一、阜新市海州工业园区管理委员会概况

(一）主要职责

(1)、认真贯彻落实国家、省、市发展相关产业的各项方针政策；

(2)、研究拟定基地总体规划、经济和社会发展规划、年度计划、经批准后组织实施；

(3)、依据相关法律法规提出招商引资政策、制定各项管理规定；

(4)、负责基地土地整理、基础设施建设及公用设施管理工作；

(5)、负责国家政策资金、贷款贴息等有关项目包装及争取工作；

(6)、负责招商推介、签订协议及项目跟踪服务和调度反馈工作；

(7)、研究提出基地发展过程中重大问题的协调解决方案；

(8)、与科研院所、大中专院校、协会建立合作关系；

(9)、负责园区内企业安全生产工作的监督管理

(10)、做好党建工作

（二）机构设置

综合部、规划建设部、招商部、经济运行部、安全生产部。

（三）部门预算单位构成

　　纳入阜新市海州海州工业园区管理委员会2019年部门预算编制范围的预算单位包括：阜新市海州工业园区管理委员会本级。

二、阜新市海州工业园区管理委员会部门预算公开表（见附表）

　　三、阜新市海州工业园区管理委员会2019年部门预算情况说明

　　（一）关于阜新市海州工业园区管理委员会2019年收支预算的总体说明。

    按照综合预算的原则，阜新市海州工业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。阜新市海州工业园区管理委员会2019年收支总预算156.85万元。

2019年，部门预算收入比上年增加19.55万元。其中：财政拨款收入增加19.55万元；社会保障和就业支出增加20.23万元，卫生健康支出支出增加7万元，住房保障支出增加1.49万元，资源勘探电力信息等支出减少9.18万元。

（二）关于阜新市海州工业园区管理委员会2019年“三公”经费预算情况说明。

2019年“三公”经费预算数2万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

①2019年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数3万元减少1万元，下降幅度为33.3%，下降原因主要是改变招商模式，减少招待费用

②2019年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数持平。

（三）阜新市海州工业园区管理委员会2019年机关运行经费预算情况说明。

阜新市海州工业园区管理委员会机关运行经费预算为0万元。

（四）阜新市海州工业园区管理委员会2019年政府采购预算情况说明。

阜新市海州工业园区管理委员会政府采购预算为0万元。

（五）国有资产占用情况

截至2018年12月30日，阜新市海州工业园区管理委员会共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位组织对部分2019年度项目支出开展绩效自评，共涉及经费、工资等2个项目支出，涉及资金156.85万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分为100分。今后我们将继续保持。

四、名词解释

　1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

园区2019年部门预算说明.doc