目   录

第一部分   阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　三、部门预算单位构成    

第二部分   阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产占用情况

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目（政策）绩效目标表

十二、政府采购支出预算表

第三部分   阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心2023年部门预算情况说明

一、关于阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心2023年收支预算的总体说明

　　二、阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心2023年“三公”经费预算情况说明

　　三、阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心2023年机关运行经费预算情况说明

　　四、阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心2023年政府采购预算情况说明

　　五、阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心2023年国有资产占用情况说明

　　六、阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心2023年预算绩效管理工作开展情况

第四部分   名词解释

一、阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心概况

　　(一）主要职责

　　1、贯彻落实新时代党的路线、方针、政策，围绕区委政府中心工作开展本单位新时代党的建设工作、执行城市国有土地上房屋征管和建筑业等法律、法规、规章及相关政策。

  2、负责辖区内环卫综合指导、检查、设施维护管理等工作。负责全区房地产及建筑业综合协调、统计工作。负责城镇管理有关的综合协调管理工作，负责综合行政执法信息系统的维护工作。负责本单位安全生产工作。

3、承担辖区内的房屋征收项目、房屋征收补偿、补偿安置房屋的工程建设相关协调、信息汇总工作。

4、制定辖区内各类保障性住房的保障体系；负责住房保障范围内综合管理、协调工作。负责辖区内棚户区、沉陷住房、老旧城区危旧楼房改造综合管理工作。

5、承办开展老旧住宅小区的综合整治、推广、指导物业化相关工作。开展和管理辖区内园林绿化工作。

6、参与协调解决与人民群众密切相关的供水、供气、供热等问题。依法开展辖区内与城镇管理相关的执法工作。

（二）机构设置

房屋征收管理部门、住房保障部、住宅小区管理部、园林环卫管理部、建筑工程管理部、城镇管理综合执法部、综合协调部、财务管理部。

（三）部门预算单位构成

纳入阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心2023年部门预算编制范围的预算单位包括：阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心。

二、住建中心2023年部门预算信息公开表格.xls

三、阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心2023年部门预算情况说明

　　（一）关于阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心2023年收支预算的总体说明。

按照综合预算的原则，阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等支出。阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心2023年收支总预算4559.57万元。

2023年，部门预算收入比上年增加1843.5万元。其中：财政拨款收入增加1843.5万元；社会保障和就业支出增加104.81万元，卫生健康支出减少22.54万元，城乡社区支出增加1763.62万元，住房保障支出减少2.39万元。

（二）关于阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心2023年“三公”经费预算情况说明。

2023年“三公”经费预算数0万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。    

2023年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数持平。

（三）阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心2023年机关运行经费预算情况说明。

阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心机关运行经费预算为63.91万元。

（四）阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心2023年政府采购预算情况说明。

阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心政府采购预算为0万元。

（五）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位整体绩效涉及保工资、保运转、其他刚性共1402.98万元，项目支出共涉及园林养护、保险，运行费用，海州区环境卫生作业服务费，园林临时工工资等4个项目支出，涉及资金3156.59万元，今后工作中我们将着力用好财政资金，切实提高资金使用率，让财政资金使用效益能够充分发挥。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住建中心2023年部门预算信息公开表格.xls