目    录

第一部分    阜新市第七中学概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分    阜新市第七中学2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    阜新市第七中学2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算总表

五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 阜新市第七中学概况

一、主要职责

（一）认真贯彻执行党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（三）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。

（四）组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

（五）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

（六）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（七）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。

（八）做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好条件。

二、机构设置

校长室、书记室、德育处、教务处、团委、后勤室。

三、部门决算单位构成

纳入阜新市第七中学2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 阜新市第七中学2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1282.53万元，包括：

1.财政拨款收入1282.53万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1282.53万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少25.3万元，降低2%，主要原因是上年度发放2020年13月工资。

（二）支出总计1282.53万元，包括：

1.基本支出1194.09万元，占支出总计的93%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1160.82万元，对个人和家庭的补助支出33.27万元。

2.项目支出88.44万元，占支出总计的7%。主要是用于商品和服务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少25.3万元，降低2%，主要原因：上年度发放2020年13月工资。

（三）年末结转和结余0万元。

本年度未结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1282.53万元，其中：基本支出1194.09万元，项目支出88.44万元。与上年相比，财政拨款支出减少25.3万元，降低2%，主要原因：上年度发放2022年13月工资。与年初预算相比，2022年财政拨款支出完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员薪级工资增加。其中：基本支出完成年初预算的99.76%，决算数小于年初预算数的原因主要是上年度发放2022年13月工资；项目支出由于年初预算未安排此项资金，故无法进行对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度财政拨款支出1282.53万元，按支出功能分类科目分，包括:教育支出941.61万元，占73.42%；社会保障和就业支出166.67万元，占13%；卫生健康支出81.19万元，占6.33%；住房保障支出93.07万元，占7.25%。

1.教育支出941.61万元，具体包括：

教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出941.61万元，主要是在职人员经费及办公经费等支出，完成年初预算的119%，决算数大于年初预算数的原因主要是上一年度取暖费未缴。

2.社会保障和就业支出166.67万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）29.76万元，主要是离退休费支出，完成年初预算的297.5%。决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员取暖费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出121.78万元，主要用于事业单位在职人员养老保险费等支出，完成年初预算的99.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休1人。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出14.78万元，完成年初预算的13.76% ，决算数小于年初预算数的原因主要是职业年金缴费基数核定减少支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.34万元，主要用于丧葬及抚恤金等支出，死亡抚恤年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数小于年初预算数的原因主要是去年退休人员死亡追加预算。

3.卫生健康支出81.19万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）81.19万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的90.76%，决算数小于年初预算数的原因主要是由于事业单位医疗保险基数进行从新核定11月，12月医疗保险未缴。

4.住房保障支出93.07万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）93.07万元，主要是在职人员住房公积金支出，完成年初预算的99.05%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费年初预算为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2020年减少0万元，下降0%。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初预算的0万元。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初预算为0万元。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初预算为0万元，比上年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费0万元。当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1282.53万元，其中：人员经费1208.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费73.77万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），不涉及自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）和自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，不涉及自评平均分。

本部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本单位在2022年度区直部门决算中不涉及项目绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

17.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反应除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

18.教育（类）教育附加费安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反应除上述项目以外的教育费附加支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 阜新市第七中学2022年度部门决算.xls