目   录

第一部分 阜新市海州区平安北部小学概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　三、部门预算单位构成    

第二部分 阜新市海州区平安北部小学预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产占用情况

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目（政策）绩效目标表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  阜新市海州区平北小学2024年部门预算情况说明

一、关于阜新市海州区平安北部小学2024年收支预算的总体说明

二、阜新市海州区平安北部小学2024年“三公”经费预算情况说明

三、阜新市海州区平安北部小学2024年机关运行经费预算情况说明

四、阜新市海州区平安北部小学2024年政府采购预算情况说明

五、阜新市海州区平安北部小学2024年国有资产占用情况说明

六、阜新市海州区平安北部小学2024年预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

一、阜新市海州区平安北部小学概况

(一）主要职责

1、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

2、维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

3、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

4、依法接受监督。

5、组织实施教育教学活动。

6、对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分。

7、管理、使用本单位的设施和经费。

8、拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。

（二）机构设置

教导处、政教处、少先队、后勤处、科研室等。

（三）部门预算单位构成

纳入阜新市海州区平安北部小学2023年部门预算编制范围的预算单位包括：海州区平安北部小学。

二、2024阜新市海州区平安北部小学部门预算公开表.xls

三、阜新市海州区平安北部小学2024年部门预算情况说明

（一）关于阜新市海州区平安北部小学2024年收支预算的总体说明。

按照综合预算的原则，阜新市海州区平安北部小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。阜新市海州区平安北部小学2024年收支总预算933.6万元。

2024年，部门预算收入比上年增加4.95万元。其中：财政拨款收入增加4.95万元；教育支出增加3.81万元，社会保障和就业支出减少0.1万元，卫生健康支出增加0.78万元，住房保障支出增加0.46万元。

（二）关于阜新市海州区平安北部小学2024年“三公”经费预算情况说明。

2024年“三公”经费预算数0万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。    

2024年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数持平。

（三）阜新市海州区平北小学2024年机关运行经费预算情况说明。

阜新市海州区平安北部小学机关运行经费预算为0万。

（四）阜新市海州区平安北部小学2024年政府采购预算情况说明。

阜新市海州区平安北部小学政府采购预算为0万。

（五）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，阜新市海州区平安北部小学共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，阜新市海州区平安北部小学2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的项目共0个，实际项目共0个，涉及资金0万元，项目覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为0。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、教育(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：2024阜新市海州区平安北部小学部门预算公开表.xls