关于海州区2016年预算执行情况和 2017年预算草案的报告

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日期： 2017-01-17 浏览量：237 来源：海州区财政局责任编辑：海州区政府办文字大小：大中小

——2016年12月27日在区人大十七届六次会议上

区财政局局长赵晓新

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会作2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席同志提出意见和建议。

一、2016年预算执行情况

2016年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，面对复杂多变的经济形势和下行压力，区财税部门紧紧围绕全区的总体工作思路和要求，坚持改革创新，优化支出，强化监督，透明预算，努力克服财政收支矛盾，保持全区财政运行平稳。

（一）全区预算执行情况

2016年全区公共财政预算收入预计完成27540万元，完成年度预算的100%，同比增加480万元，增长2%。其中，各项税收预计完成 23336万元，同比减少143万元，下降0.6%。全区公共财政预算支出预计完成50024万元，完成年度调整预算的94.3%，同比增加5401万元，增长12.1%。2016年全区总收入来源为65352万元，财政总支出合计65352万元，收支相抵，当年实现财政收支平衡。

（二）区本级预算执行情况

2016年区本级公共财政预算收入预计完成25590万元，完成年度预算的100%，同比增加574万元，增长2.3%。其中，各项税收预计完成21770万元，同比增加170万元，增长0.8%。区本级公共财政预算支出预计完成47729万元，完成年度调整预算的94.1%，同比增加5538万元，增长13.1%。2016年区本级总收入来源为62010万元，财政总支出合计62010万元，收支相抵，当年实现了财政收支平衡。

二、2016年财政工作情况

（一）严征细管，科学调度，全力组织财政收入。

2016年，我们密切关注经济形势，认真分析影响我区的不利因素，及时采取措施积极应对，全力以赴组织财政收入。一是积极完善征管措施，强化征管手段，紧紧围绕全区工作部署，采取有效措施切实加强收入征管，积极拓展新税源，努力培养增长点，对重点项目给予相关扶持政策，确保全年收入的完成。二是将收入任务分解落实到各征收部门，并加强调度，作好预算执行分析。紧扣收入进度，研判收入形势，挖掘增收潜力，随时掌握重点行业、骨干企业纳税情况和变化动向，协调解决组织收入中遇到的各种困难和问题，不断增强组织收入的主动性。三是加强非税收入管理。深入开展费源费基调查，规范收入项目和征缴行为，对执收执罚单位的收费、罚没项目的政策依据、收费标准及时更新，坚持以票管费、票款同行的原则，完善收入收缴方式，实行征收管理网络化，确保非税收入依法、及时、足额入库。

（二）围绕中心，争取资金，全力助推经济发展。

一是扶持企业发展。争取并落实中小企业发展专项资金、科技三项资金以及国际市场开拓资金123万元，支持企业科技创新，增强竞争力；拨付现代服务业以及现代流通体系专项资金760万元，鼓励企业搭建电子商务平台、联销零售体系，拓宽销售渠道；认真落实企业发展的各项优惠政策，拨付企业扶持资金821万元，帮助企业积极应对不利经济形势，促进全区经济发展。二是支持招商引资和项目建设。安排招商引资专项资金86万元支持招商引资活动，搭建招商信息平台，印制招商项目手册，扩大对外宣传影响。

（三）统筹资金，优化结构，持续改善民生福祉。

2016年，面对严峻的收入形势，我们统筹整合各类财政资金，着力保工资、保运转、保民生、保稳定，不断优化支出结构。一是全力保障全区公教人员工资及时足额发放。全年工资支出22682万元；筹集资金360万元用于全区机关事业单位2008年1月-2009年8月工资补发；筹集资金315万元用于补发2016年1-9月退休人员增加养老金；筹集资金670万用于发放公务交通补贴以及对2016年7月开始的机关事业单位工资改革支出进行补发。二是关注三农发展，认真落实各项强农惠农政策。拨付农村节水滴灌、水利设施维护、退耕还林等专项资金115万元；全面推进惠农补贴资金“一卡通”发放工作，全年通过“一卡通”系统累计发放各类农资综合补贴、良种补贴、农机购置、农村低保、农村医疗救助等补贴426万元，受益人数达5134人；投入“一事一议”、美丽乡村等财政奖补资金240万元，用于支持村级公益事业。三是支持教育事业发展。2016年全年教育支出预计达1.75亿元，占整个公共预算支出的35.8%。全年落实城市义务教育免学费补助和农村学校公用经费补助426万元；拨付农民工随迁子女教育专项202万元；拨付创建基础教育强区资金200万元；投入资金860万元用于校舍新建、改建以及修缮工程。四是支持社会保障体系建设。全年拨付各类优抚、抚恤补助资金749万元；投入资金936万元用于社区经费及社区办公用房建设；投入资金201万元用于残疾人就业、教育及康复支出，关爱弱势群体；拨付资金253万元用于自然灾害补助及困难群众基本生活救助；筹集资金10895万元，保证城乡低保资金按时足额发放。五是进一步支持民心工程。兑付2014-2015年八届房交会契税补贴2311万元；拨付资金300万元用于示范街路道板铺装、亮化工程以及老旧小区的居民搬迁及改造工程，切实改善海州人居环境。六是支持医疗卫生事业发展。全年落实基本公共卫生服务经费1619万元；投入资金90万元用于各类医疗救助；拨付新型农村合作医疗补助资金317万元,进一步提高了居民的医疗保障水平。七是保障社会公共安全。下达政法转移支付资金376万元，用于补充办案业务费、装备费等，进一步完善政法经费保障机制；拨付资金155万元，用于信访维稳经费；筹集资金1668万元支持大巡逻防护体系建设。

(四)精细管理，深化改革，理财水平不断提高。

以预算管理制度和国库集中支付改革为重点，财政支出科学化、精细化管理取得阶段性成效。一是认真贯彻执行《预算法》，提高预算编制的完整性和部门预算到位率。继续开展对重要项目资金的预算绩效评价，从而提高财政资金的使用效率，达到对资金的优化配置。二是国库集中支付改革继续推进。进一步扩大国库集中支付资金的覆盖范围，今年有35家预算单位实现授权支付。全年通过国库集中支付系统拨付的财政资金达22424万元，并实现了国库资金动态信息监控，从而使财政资金的安全性、规范性和拨付效率得到进一步提高。三是进一步推进预决算公开的长效机制。按时公开了政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算，进一步提高了政府理财透明度。四是政府采购服务规范有序。规范程序，适应需要，依法选择公开招标和邀请招标等采购方式。2016年全区政府采购预算金额299万元，实际采购金额206.5万元，节约资金92.5万元，财政支出效益显著提高。五是加强地方政府债务管理。进一步完善防范政府债务风险措施，明确地方政府债务偿还责任。2016年全区偿还及置换到期债务本息985万元，维护了政府信誉，促进了我区经济发展良性循环。

各位代表，2016年面对持续下行的经济形势，全区财政工作在困境中求发展，在发展中求突破。一方面挖潜征管，努力完成全年收入任务；另一方面积极向上争取，提高财政保障能力，为确保全区公教人员工资改革、公务用车改革、保障民生、推进区域经济各项社会事业发展做出了积极贡献。这些成绩的取得得益于区委的正确领导，是区人大、政协监督支持和全区人民共同努力的结果。同时，我们也要清醒的看到，财政运行中存在一些困难和矛盾。主要是：一、财政收入下降、支出刚性增强、收支矛盾更加突出，平衡难度加大；二、主动过紧日子的思想仍需巩固，节约使用财政资金的意识需进一步强化；三、地方政府性债务潜在风险较大，防控任务艰巨。我们要高度重视这些问题，采取有效措施，努力加以解决。

三、2017年预算草案

2017年财政预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕区委的战略部署，全力组织财政收入，优化支出保障民生，深化改革创新管理，为我区取得转型振兴新突破提供坚实的财力保障。

（一）全区收支预算草案

2017年全区公共财政预算收入拟安排29195万元，同比增加1655万元，增长6%，其中：税收收入拟安排23890万元，同比增加554万，增长2.4%。全区公共财政预算收入加上税收返还等上级补助收入后，可供安排的当年支出总财力为56367万元。按照量入为出、收支平衡的原则，2017年财政总支出拟安排56367万元，当年财政收支平衡。

（二）区本级收支预算草案

2017年区本级公共财政预算收入拟安排27075万元，同比增加1485万元，增长6%，其中：税收收入拟安排21943万元，同比增加173万元，增长0.8%。区本级公共财政预算收入加上税收返还等上级补助收入后，可供安排的当年支出财力为53532万元。按照量入为出、收支平衡的原则，2017年财政总支出安排53532万元，当年财政收支平衡。

四、2017年财政重点工作安排

（一）全力以赴做好收入组织工作。

一是明确责任，加强调度。加强与各征收部门的沟通协调，尽早落实收入任务；密切关注经济走势，加强对重点行业和重点企业的监控，依法加强收入管理，规范收入程序，确保应收尽收。二是加强非税收入征管。充分发挥以票管收、以票促收的源头作用，提高非税收入的质量和效益。三是持续强化零散税收征管。继续按照《海州区加强零散税收征管实施方案》相关要求，加强与各职能部门及街道的协调沟通，加大零散税收的征收力度，实现零散税收征管的新突破。

(二)强化预算约束，提高财政资金使用效益。

一是严格预算约束，加强支出管理。进一步调整优化支出结构，牢固树立过紧日子的思想，从严控制一般性支出和“三公”经费支出。二是持续改善民生。完善义务教育经费保障机制，进一步支持创建基础教育强区工作，促进全区教育均衡发展；支持构建现代公共文化服务体系，保障公共文化服务场所免费开放并提高公共文化服务水平；加大对医疗卫生和社会保障事业的投入力度，积极落实城镇、农村低保等保障资金，提高对低收入群体和困难群体的保障水平，进一步提高公共卫生服务水平；落实各项强农惠农政策，深化农村综合改革，做好“一事一议”财政奖补工作，完善财政补贴“一卡通”发放管理，确保国家政策落实到位。

(三) 筹集资金，服务经济发展。

一是认真研究国家、省、市相关扶持政策，结合我区实际，找准区域经济与上级政策的契合点，积极协调相关部门，努力争取上级优惠政策，为我区经济发展筹集更多的资金。二是加快推进经济结构的调整。运用财政政策，加大对中小企业科技创新、技术改造的扶持力度，加快传统产业的转型升级。大力支持中央商务区、站前服务业集聚区等现代服务业的发展。三是支持园区发展壮大。多渠道筹集资金，大力支持招商引资和园区建设，进一步完善园区功能，更好地发挥园区承载项目、吸纳投资、增加税收的作用。

（四）坚定不移深化各项财政体制改革。

一是细化预算管理，提高预算编制的科学性、准确性；推进预算绩效管理，增强花钱的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益。二是继续扩大国库集中支付范围，推进乡镇国库集中支付改革。三是加强政府债务管理，严控财政风险。强化政府债务预警机制，确保到期债务按时偿还。四是积极推进政府与社会资本合作（PPP）模式。

（五）强化财政监督，规范资金使用。

一是加大对行政事业单位国有资产管理力度，强化各类国有资产的使用和处置；二是进一步健全和完善政府采购，健全政府采购监督约束机制，提高采购透明度。三是扎实开展监督检查。建立健全覆盖财政运行全过程的监督机制，强化事前和事中监督，切实规范财经纪律。