目    录

第一部分    阜新市海州区教育教学和文体旅游服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分    阜新市海州区教育教学和文体旅游服务中心2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

第三部分   阜新市海州区教育教学和文体旅游服务中心2018年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  阜新市海州区教育教学和文体旅游服务中心概况

一、主要职责

1、贯彻国家和省有关规定。

2、负责国家、省、市各类专项求助资金及系统内求助资金的发放，负责生源地信用助学贷款管理及数据汇总，负责辖区内统一招生和中小学生校外教育工作，负责辖区内学校安全教育及相关工作，负责推行全民健身计划等体育相关工作和辖区内文化生活建设。

3、组织开展全区性文化艺术活动及文化艺术辅导、培训。

4、参与旅游业法制宣传、业务培训、数据统计、运行监测及分析和行业信息发布等工作。

二、机构设置

师训科、信息科、装备科、中学教研室、小学教研室。招生办、文化馆和旅游局办公室及荣盛幼儿园、光明幼儿园。

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区教育教学和文体旅游服务中心2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分  阜新市海州区教育教学和文体旅游服务中心2018年度部门决算公开报表.xls

第三部分  阜新市海州区教育教学和文体旅游服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计3,385.29万元，包括：

1.财政拨款收入3128.73万元，其中：公共预算财政拨款收入3119.73万元，政府性基金收入9万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入187.36万元，主要是荣盛幼儿园管理费等收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余69.20万元，主要是荣盛幼儿园管理费、文化馆经费等。

（二）支出总计2460.44万元，包括：

1.基本支出2166.23万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1579.78万元，对个人和家庭的补助支出83.26万元，商品和服务支出503.19万元。

2.项目支出294.21万元，主要包括商品服务支出161.26万元和资本性支出132.95万元等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余924.85万元

主要是中小学公用取暖费、韩家店学校维修经费、韩家店镇中心幼儿园维修费及荣盛幼儿园管理费等原因形成的结余。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增加情况。2018年，阜新市海州区教育教学和文体旅游服务中心部门决算总收入3316.09万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是事业单位机构改革，海州区教育教学和文体旅游服务中心刚刚成立。

2.支出增减情况。2018年，阜新市海州区教育教学和文体旅游服务中心部门决算总支出2460.44万元，支出同比增加的主要原因是事业单位机构改革，海州区教育教学和文体旅游服务中心刚刚成立。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜新市海州区教育教学和文体旅游服务中心2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出2460.44万元，其中：基本支出2166.23万元，项目支出294.21万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出2460.44万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出2027.02万元，文化体育与传媒支出77.20万元，社会保障和就业支出164.82万元，医疗卫生支出83.50万元，商业服务业等事务支出14.07万元，住房保障支出84.83万元，其他支出9万元。

1. 教育支出2027.02万元，包括：

（1）学前教育支出285.58万元，主要是荣盛幼儿园职工工资等支出。

（2）其它普通教育支出1726.52万元，主要是职工工资支出等支出。

（3）城市中小学校舍建设8.67万元，主要十一中东校区费用支出。

（4）其它教育费附加安排的支出6.25万元，主要是农村非公办教师生活补助等支出。

2. 文化体育与传媒支出77.20万元，包括：

（1）图书馆62.54万元，主要是图书馆职工工资等支出。

（2）群众文化11.09万元 ，主要是文化馆职工工资等支出。

（3）其他文化支出0.97万元，主要是免费开放支出。

（4）其它文化体育与传媒支出2.6万元，主要是办公经费等支出。

3. 社会保障和就业支出164.82万元，包括：

（1）事业单位离退休12.53万元，主要是退休职工职暖费等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出149.33万元，主要是职工单位养老保险金等支出。

（3）死亡抚恤支出2.96万元，主要是抚恤金等支出。

4.医疗卫生支出83.50万元，包括：

事业单位医疗83.50万元，主要是职工医疗保险费等支出。

5.商业服务业等事务支出14.07万元，包括：

其他旅游业管理与服务支出14.07万元，主要是人员工资等支出。

6. 住房保障支出84.83万元，包括：

住房公积金84.83万元，主要是职工住房公积金等支出。

7. 其他支出9万元，包括：

用于体育事业的彩票公益金支出9万元，主要是十一中体育馆等支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2018年，阜新市海州区教育教学和文体旅游服务中心部门决算财政拨款支出2460.44万元，基本支出增加的主要原因：事业单位机构改革，海州区教育教学和文体旅游服务中心刚刚成立。项目支出增加的主要原因：事业单位机构改革，海州区教育教学和文体旅游服务中心刚刚成立。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。主要是事业单位机构改革，海州区教育教学和文体旅游服务中心刚刚成立等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年阜新市海州区教育教学和文体旅游服务中心机关运行经费支出0万元，比2017年增加（减少）0万元，主要原因是事业单位机构改革，海州区教育教学和文体旅游服务中心刚刚成立。

（二）政府采购支出情况

2018年阜新市海州区教育教学和文体旅游服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，阜新市海州区教育教学和文体旅游服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展2018年预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

16. 教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

17教育(类)教育费附加安排的支出(款)  城市中小学校舍建设（项）：反应教育附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护支出

18. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映用教育费附加安排的支出。

19.文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

20. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

21. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

22. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反应除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬费补助费。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  行  事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：反应除上述项目以外其它用于旅游管理与服务方面的支出。

28.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。