目    录

第一部分    阜新市海州区西山街道办事处概况

一、 主要职责

二、 机构设置

三、 部门决算单位构成

第二部分    阜新市海州区西山街道办事处2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

第三部分   阜新市海州区西山街道办事处2018年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  阜新市海州区西山街道办事处概况

一、主要职责

1、贯彻落实、宣传党的路线、方针、政策，执行国家法制、法规以及各级人民政府的决定、命令、指示。   

2、依据行政区划，对辖区内的企事业单位和居民进行依法管理和服务。   

3、因地制宜，为区域经济发展提供服务，深入开展招商引资工作。

4、协助城建与卫生部门搞好环境卫生及辖区内物业管理及监督。

5、指导社区工作，加强社区两委班子队伍建设。

6、提高社区服务水准，依法、依策、做好社会救助、优抚安置等民政工作，维护和巩固辖区内的和谐稳定。

7、指导社区开展各种文体活动，丰富居民精神生活。

8、做好人民武装、社会治安、法制教育、司法调解等工作，维护和巩固辖区内的和谐稳定。

9、负责本辖区的计划生育工作，对计生工作运行依法管理，对辖区妇女提供健康服务。

10、协助职能部门开展好辖区内的劳动保险、医疗保险和退休人员社会化管理工作，及时为居民提供各种就业信息。

11、完成好区委、区政府安排的其他工作任务。

二、机构设置

综合办公室、党群办公室、城建卫生办公室、民政办公室、计生办公室、劳动办公室、综治和司法办公室、财务、统计办公室、青教和托幼办公室、总工会。

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区西山街道办事处2018年部门决算编制范围的二级预算单位：     无

第二部分  阜新市海州区西山街道办事处2018年度部门决算公开报表.xls

第三部分  阜新市海州区西山街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计425.52万元，包括：

1.财政拨款收入421.76万元，其中：公共预算财政拨款收入421.76万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余3.76万元，主要是社区党建经费、武装经费、等原因形成的结余。

（二）支出总计417.05万元，包括：

1.基本支出372.73万元，主要是为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出307.72万元，对个人和家庭的补助支出42.48万元，商品和服务支出22.53万元。

2.项目支出44.32万元，主要包括社区日常办公经费、社区办公房租赁费、日常维修维护、差旅费、等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余8.47万元

主要是社区党建经费、武装经费、文化体育与传媒经费等原因形成的结余。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增减情况。2018年，阜新市海州区西山街道办事处部门决算总收入425.52万元，比上年增加83.23万元，增长24%，收入同比增加的主要原因是在职人员养老、医疗保险费收入、社区人员工资增加、拨入社区办公房租赁费用、退休职工死亡抚恤金拨入等原因增加。

2.支出增减情况。2018年，阜新市海州区西山街道办事处部门决算总支出417.05万元，同比增加支出78.52万元，增长23%，支出同比增加的主要原因是在职人员养老保险、医疗缴费、支付社区办公房租赁费、发放退休死亡抚恤金等原因的增加。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜新市海州区西山街道办事处2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出417.05万元，其中：基本支出372.73万元，项目支出44.32万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出417.05万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出124.28万元，社会保障和就业支出274.27万元，农林水事务支出2.54万元，住房保障支出5.02万元，教育支出0.2万元，文化体育传媒支出0.5万元，医疗卫生与计划生育支出10.24万元。

1. 一般公共服务支出124.28万元，包括：

（1）行政运行110.3万元，用于职工工资支出。

（2）一般行政管理事务3.54万元，用于商品和服务支出。

（3）信访事务5.11万元，用于信访事务费用等支出。

（4）其他组织事务支出5.33万元，用于社区党建工作支出。

2.社会保障和就业支出274.27万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休12.60万元，用于离休人员工资支出。

（2）基层政权和社区建设239.88万元，用于社区人员工资及办公费用支出。

（3）死亡抚恤金支出12.72万元，用于退休人员一次性发放死亡抚恤金支出。

（4）机关事业单位基本养老缴费9.07万元，用于单位职工养老保险缴费支出。

3.农林水支出2.54万元。

 高校毕业生到基层任职补助2.54万元，用于村官工资支出。

4.住房保障支出5.02万元。

 住房公积金5.02万元，用于单位职工住房公积金的支出。

5.教育支出0.2万元:

其他教育支出0.2万元，用于开展教育活动费用支出。

6.文化体育传媒支出0.5万元：

其他文化支出0.5万元，用于文化宣传费用支出。

7.医疗卫生与计划生育支出10.24万元：

行政单位医疗10.24万元， 用于单位职工医疗支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2018年，阜新市海州区西山街道办事处部门决算财政拨款支出417.05万元，同比增加支出78.52万元，增长23%。 其中：基本支出增加235.89万元，增长172%；项目支出减少157.37万元，减少78%。基本支出增加的主要原因：单位职工养老、医疗保险缴费支出；社区人员工资支出、退休人员死亡抚恤金支出；项目支出减少的主要原因是社区人员工资支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少0万元。

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、无其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年阜新市海州区西山街道办事处机关运行经费支出22.53万元，比2017年增加10.11万元，增长44.8%，主要原因是增加人员各项支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年阜新市海州区西山街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，阜新市海州区西山街道办事处共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展2018年预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 （款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映本单位用于接待群众来信来访方面的支出。

18.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他组织事务支出（项）：反映本单位用于除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映本单位用于开展文化体育方面的支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位公务员基本养老保险缴费的支出。

22. 社会保障和就业（类）民政管理实务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展社区基层政权和社区建设工作的支出。

23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映本单位公务员缴纳的住房公积金支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

25.医疗卫生与计划生育 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 )行政单位医疗 ( 项 )：反映本单位公务员医疗保险缴费方面的支出。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映本单位退休人员死亡一次性的抚恤金支出。

27.农林水事务支出（类）农业（款）高校毕业生到基层任职补助（项）：

反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

    28. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映本单位教育活动费用支出。