目    录

第一部分 海州区应急保障和市场安监执法中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

三、 部门决算单位构成

第二部分  海州区应急保障和市场安监执法中心2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

第三部分  海州区应急保障和市场安监执法中心 2018年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分海州区应急保障和市场安监执法中心概况

一、主要职责

（一）承担辖区内工商贸生产经营单位和其他有关用人单位安全生产执法监察工作。

（二）监督检查区属煤矿的安全工作，依法对煤矿违法违规行为进行行政处罚。

（三）负责调度全区灾情，做好救灾资金和物资储备的协调工作。

（四）协助区市场监督管理局依法对食品、药品进行监督管理及依法查处违法违规行为等工作。

（五）按照消费者权益保护法的规定，依法开展保护消费者合法权益的职责。

（六）为我区各行业（产业）的知识产权工作提供服务，并依法开展处理专利纠纷和查处冒充专利的行为工作。

（七）完成主管部门交办的工作。

二、机构设置

工商贸安全生产执法部、煤矿安全生产执法部、应急保障服务部、市场监督管理综合执法部、权益咨询服务部。

三、部门决算单位构成

纳入海州区区应急保障和市场安监执法中心2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分  海州区应急保障和市场安监执法中心2018年度部门决算公开报表.xls

第三部分 海州区应急保障和市场安监中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计783.5万元，包括：

1.财政拨款收入774.05万元，其中：公共预算财政拨款收入774.05万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余9.45万元，主要是上年度年终一次性奖金未发放等。

（二）支出总计780.44万元，包括：

1.基本支出730.44万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出719.74万元，对个人和家庭的补助支出7.74万元，商品和服务支出2.96万元。

2.项目支出50万元，主要包括去产能关闭煤矿工程款业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余3.06万元

主要是上年度的财政拨款结余原因形成的结余。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增减情况。2018年，海州区应急保障和市场安监中心部门决算总收入783.5万元，本单位为事业单位合并新成立的事业单位，无上年部门决算数据，故今年无法比对。

2.支出增减情况。2018年，海州区应急保障和市场安监执法中心，部门决算总支出780.44万元，本单位为事业单位合并新成立的事业单位，无上年部门决算数据，故今年无法比对。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映海州区应急保障和市场安监执法中心2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出780.44万元，其中：基本支出730.44万元，项目支出50万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出780.44万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出201.79万元，社会保障和就业支出42.47万元，医疗卫生与计划生育支出19.24万元，资源勘探电力信息等事务支出457.71万元，住房保障支出59.23万元。

1. 一般公共服务支出201.79万元，包括：

（1）事业运行177.9万元，主要是权益咨询部的办公经费和人员工资、等支出。

（2）消费者权益保护23.89万元，主要是消费者权益保护的人员工资和办公经费等支出。

2. 社会保障和就业支出42.47万元，包括：

（1）事业单位离退休0.72万元，主要是退休人员取暖费补助等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出41.75万元，主要是在职人员养老保险支出。

3.医疗卫生与计划生育支出19.24万元，包括：

（1）事业单位医疗19.24万元，主要是医疗保险单位部分支出。

4. 资源勘探电力信息等事务支出457.71万元，包括：

（1）煤炭安全支出337.41万元，主要是煤炭安全监管的人员工资、办公经费i，去产能关闭矿井工程款等支出。

（2）其他安全生产监管支出120.3万元，主要是其他煤矿安全监管人员工资、办公经费等支出。

5. 住房保障支出59.23万元，包括：

住房公积金59.23万元，主要是在职人员缴纳的住房公积金支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2018年，海州区应急保障和市场安监执法中心部门决算财政拨款支出774.05万元，本单位为事业单位合并新成立的事业单位，无上年部门决算数据，故今年无法比对。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少0万元，本单位为事业单位合并新成立的事业单位，无上年部门决算数据，故今年无法比对。

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年海州区应急保障和市场安监执法中心机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元。

（二）政府采购支出情况

2018年海州区应急保障和市场安监执法中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，海州区应急保障和市场安监执法中心，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展2018年预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务（类）工商行政管理（款）消费者权益保护（项）：反映工商行政部门依据《消费者权益保护法》受理“12315”案件，打击侵害消费者权益行为，建立“12315“”投诉中心，举办“12315”宣传教育活动等专项支出。

17.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）煤炭安全（项）：反映用于煤炭安全方面的支出。

22.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于安全监管方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。