目    录

第一部分    辽宁省阜新市海州区安全生产监督管理局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

三、 部门决算单位构成

第二部分   辽宁省阜新市海州区安全生产监督管理局2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

第三部分  辽宁省阜新市海州区安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  辽宁省阜新市海州区安全生产监督管理局概况

一、主要职责

（一）组织起草辖区内安全生产规范性文件；拟订安全生产规章和规划；指导协调全区安全生产工作；协调解决辖区内安全生产中的重大问题。
　　（二）承担全区安全生产综合监督管理责任，行使综合监督管理职权；指导协调、监督检查区政府有关部门安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”实施情况；监督考核并通报安全生产控制指标和任务目标执行落实情况。
　　（三）承担工矿商贸行业（煤矿除外）安全生产监督管理责任，按照分级、属地、行业监管原则，监督检查工矿商贸生产经营单位（煤矿除外）贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和设备设施安全生产管理工作；负责监督管理职责范围内工矿商贸企业（煤矿除外）的安全生产工作。
　　（四）承担职责范围内的非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹经营企业安全生产准入管理责任，组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责权限内危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
　　（五）承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任；组织查处一般职业危害事故和违法违规行为。

（六）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，对重大危险源实行备案管理，对重大隐患实行挂牌督办，查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位（煤矿作业场所除外）。
　　（七）负责组织区政府安全生产大检查和专项督查；根据区政府授权，组织、协调一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
　　（八）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作；综合管理全区安全生产伤亡事故、事故隐患、打非治违、行政执法和职业危害信息统计分析工作。
　　（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
　　（十）监督检查工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位安全生产和职业安全培训工作及单位主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员持证情况。
　　（十一）承担职责范围内工矿商贸生产经营单位（煤矿除外）安全生产行政执法的责任，组织指导协调和监督各负有安全生产监管职责的部门的安全生产行政执法工作。
　　（十二）负责区安全生产委员会的具体工作。
　　（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

无

三、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市海州区安全生产监督管理局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分辽宁省阜新市海州区安全生产监督管理局2018年度部门决算报表.xls 

第三部分  辽宁省阜新市海州区安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计96.60万元，包括：

1.财政拨款收入73.68万元，其中：公共预算财政拨款收入73.68万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余22.92万元，主要是基本支出结转11.64万元，项目支出结转和结余11.28万元等。

（二）支出总计84.89万元，包括：

1.基本支出77.25万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出69.41万元，对个人和家庭的补助支出4.02万元，商品和服务支出3.82万元。

2.项目支出7.64万元，主要包括行政事业类项目等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余11.71万元

主要是办公经费结余及聘请专家费用等原因形成的结余。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增减情况。2018年，辽宁省阜新市海州区安全生产监督管理局部门决算总收入96.6万元，比上年度减少101.64万元，下降51.27%，收入同比减少的主要原因是本年度公用经费减少。

2.支出增减情况。2018年，辽宁省阜新市海州区安全生产监督管理局部门决算总支出84.89万元，同比减少支出90.43万元，下降51.58%，支出同比减少的主要原因是办公费用减少。 

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁省阜新市海州区安全生产监督管理局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出84.89万元，其中：基本支出77.25万元，项目支出7.64万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出84.89万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出26.32万元，医疗卫生与计划生育支出12.79万元，资源勘探电力信息等事务支出44.24万元，住房保障支出1.54万元。

1. 社会保障和就业支出26.32万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0.66万元，主要是离退休人员费用支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出25.66万元，主要是缴纳本单位基本养老保险等支出。

2.医疗卫生与计划生育支出12.79万元，包括：

（1）行政单位医疗12.79万元，主要是缴纳本单位人员单位基本医疗保险等支出。

3. 资源勘探电力信息等事务支出44.24万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出44.24万元，主要是用于日常办公经费和追加项目办公经费等支出。

4. 住房保障支出1.54万元，包括：

住房公积金1.54万元，主要是缴纳职工住房公积金单位部分等支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2018年，辽宁省阜新市海州区安全生产监督管理局部门决算财政拨款支出84.89万元，同比减少支出90.43万元，下降52.27%。 其中：基本支出减少84.6万元，下降52.27%；项目支出减少5.83万元，下降43.24%。基本支出减少的主要原因：办公费用减少。项目支出减少的主要原因：日常办公费用减少。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少0万元，下降0%。

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年辽宁省阜新市海州区安全生产监督管理局机关运行经费支出3.82万元，比2017年增加2.94万元，增长258.72%，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年辽宁省阜新市海州区安全生产监督管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，辽宁省阜新市海州区安全生产监督管理局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展2018年预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常