目    录

第一部分    阜新市海州区总工会概况

一、 主要职责

二、 机构设置

三、 部门决算单位构成

第二部分    阜新市海州区总工会2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

第三部分  阜新市海州区总工会2018年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  阜新市海州区总工会概况

一、主要职责

1．贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。

2. 负责工运政策、理论的研究和探讨，参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

3. 维护职工劳动就业、收入分配、社会保障等方面的切身利益，监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律援助服务，维护社会稳定。

4. 指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作，健全和完善职代会制度。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

5. 协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新等活动，促进企业经济发展和社会进步。

6. 负责全区各级工会组织建设工作。指导各级工会开展建设"职工之家"活动。教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化素质，广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

7. 依法收缴工会经费，严格按照财经纪律管好、用好工会经费。

8. 承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。

二、机构设置

（无）

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区总工会2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（无）

第二部分  阜新市海州区总工会2018年度部门决算公开报表.xls

第三部分  阜新市海州区总工会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计73.56万元，包括：

1.财政拨款收入72.78万元，其中：公共预算财政拨款收入72.78万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0.78万元，主要是办公经费结余等。

（二）支出总计63.65万元，包括：

1.基本支出62.71万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出41.48万元，对个人和家庭的补助支出18.75万元，商品和服务支出2.48万元。

2.项目支出0.94万元，主要包括补充日常办公经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余9.91万元

主要是历年滚存资金形成的结余。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增减情况。2018年刚纳入独立核算，故上年没有决算数，所以今年无法对比。

2.支出增减情况。因2018年刚纳入独立核算，故上年没有决算数，所以今年无法对比。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜新市海州区总工会2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出63.65万元，其中：基本支出62.71万元，项目支出0.94万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出63.65万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出31.83万元，社会保障和就业支出22.01万元，医疗卫生与计划生育支出8.35万元，住房保障支出1.46万元。

1. 一般公共服务支出31.83万元，包括：

（1）行政运行30.90万元，主要是工资福利及办公经费等支出。

（2）一般行政管理事务0.93万元，主要是补充日常办公经费等支出。

2. 社会保障和就业支出22.01万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休12.48万元，主要是机关事业单位退休人员取暖费支出等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.53万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出。

3.医疗卫生与计划生育支出8.35万元，包括：

（1）行政单位医疗8.35万元，主要是行政单位医疗保障支出等支出。

4. 住房保障支出1.46万元，包括：

住房公积金1.46万元，主要是职工住房公积金等支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2018年，阜新市海州区总工会部门决算财政拨款支出31.83万元，因2018年刚纳入独立核算，故上年没有决算数，所以今年无法对比。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。因2018年刚纳入独立核算，故上年没有决算数，所以今年无法对比。

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年阜新市海州区总工会机关运行经费支出2.47万元，因2018年，刚纳入独立核算，故上年没有决算数，所以今年无法对比。

（二）政府采购支出情况

2018年阜新市海州区总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，阜新市海州区总工会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展2018年预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。