目    录

第一部分   中共阜新市海州区委员会办公室概况

一、 主要职责

二、 机构设置

三、 部门决算单位构成

第二部分  中共阜新市海州区委员会办公室2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

第三部分  中共阜新市海州区委员会办公室2018年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  中共阜新市海州区委员会办公室概况

一、主要职责

认真贯彻落实党的路线、方针、政策；负责协调区委部门关系，了解全区各项工作情况，搞好政策调研、信息传报、文件起草；组织安排区委各项活动和搞好区委工作部署的督查落实；做好机要、保密、档案、信访、党史征集，机关后勤等工作。

⑴、协助区委领导经常了解党的路线、方针、政策和国家法律、法规的贯彻执行情况以及党纪、政纪方面的重大问题。

⑵、结合党的工作重心及区委的工作部署，针对本地区实际搞好调查研究和信息收集，为领导决策提供依据，撰写调查报告，向市委报送信息。

⑶、协调几大机关办公室及区委各部门的关系，负责几大机关领导及办公室主任联席会议的组织、安排及会务工作。

⑷、负责上三级文件和区委各种文件的收发和登记；负责区委和区委办公室的印信管理。

⑸、做好文字综合工作。组织起草、审核区委及区委办公室文件，拟写领导讲话材料，参与修改各部门以区委名义下发的各种文字材料。

⑹、组织筹备区委全体会议，区委常委会议以及区委名义召开的各种大会，做好会务工作，拟写会议报告及会议纪要。

⑺、负责区党政机关电子政务内网的建设、管理与维护工作。

⑻、负责区党政电视电话会议、电子公文安全传输系统的建设、理与维护工作。

⑼、负责区党委系统信息的采集、编辑和上报工作。

⑽、负责区委对外接待工作。

⑾、负责区委系统的报刊征订工作。

⑿、负责区委机关后勤保障工作。

⒀、完成领导临时交办的各项工作。

二、机构设置

1、区委办公室；2、区保密局；3、区编办；4、区委督查办

三、部门决算单位构成

纳入中共海州区委办公室2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分  中共阜新市海州区委员会办公室2018年度部门决算公开报表.xls

第三部分  中共阜新市海州区委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计559.64万元，包括：

1.财政拨款收入369.57万元，其中：公共预算财政拨款收入369.57万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余190.07万元，主要是办公经费等。

（二）支出总计390.16万元，包括：

1.基本支出326.79万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出213.01万元，对个人和家庭的补助支出30.17万元，商品和服务支出83.61万元。

2.项目支出63.37万元，主要包括行政事业类项目等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余169.47万元

主要是项目经费等原因形成的结余。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增减情况。2018年，中共阜新市海州区委员会办公室部门决算总收入369.57万元，比上年增加49.84万元，增长15.59%，收入同比增加的主要原因是预算收入增加。

2.支出增减情况。2018年，中共阜新市海州区委员会办公室部门决算总支出390.16万元，同比增加支出86.63万元，增长28.54%，支出同比增加的主要原因是工资福利支出增加。 

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映中共阜新市海州区委员会办公室2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出390.16万元，其中：基本支出326.79万元，项目支出63.37万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出390.16万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出321.96万元，社会保障和就业支出36.3万元，医疗卫生支出25万元，住房保障支出6.9万元。

1. 一般公共服务支出321.96万元，包括：

（1）行政运行222.13万元，主要是日常办公经费等支出。

（2）一般行政管理事务29.23万元，主要是追加办公经费等支出。

（3）其他一般公共服务支出70.6万元，主要是信访事务、档案事务等支出。

2. 社会保障和就业支出36.3万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休4.34万元，主要是离退休人员工资福利等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出31.96万元，主要是机关事业单位在职人员缴纳养老保险费用支出。

3.医疗卫生支出25万元，包括：

（1）行政单位医疗25万元，主要是医疗保险等支出。

4. 住房保障支出6.9万元，包括：

住房公积金6.9万元，主要是住房公积金等支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2018年，中共阜新市海州区委员会办公室部门决算财政拨款支出390.16万元，同比增加支出86.63万元，增长28.54%。 其中：基本支出增加47.96万元，增长17.2%；项目支出增加38.67万元，增长156.56%。基本支出增加的主要原因：日常支出增加。项目支出增加的主要原因：追加办公经费增加。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.42万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.42万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少2.38万元，下降35%，主要是公务车运行维护费减少等原因。

1.因公出国（境）费0万元,2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费4.42万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.42万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年中共阜新市海州区委员会办公室机关运行经费支出222.13万元，比2017年增加32.34万元，增长17.04%，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年中共阜新市海州区委员会办公室政府采购支出总额10.58万元，其中：政府采购货物支出10.58万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共阜新市海州区委员会办公室共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车4辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展2018年预算绩效管理工作

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。