关于海州区2016年财政决算的报告
区财政局局长 赵晓新
主任、副主任、各位常委：
我受区人民政府委托，向本次常委会作关于2016决算的报告，请予审议。
2016年，面对严峻复杂的经济形势，我们在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，积极主动适应新常态，坚持稳中求进的工作总基调，充分发挥职能，狠抓增收节支，较好地完成了财政各项工作目标。
一、全区财政收支情况
（一）公共预算收支完成情况
公共财政预算收入完成情况。经批准的公共财政预算收入27540万元，实际完成27068万元，完成预算的98.3%，同比增加8万元，增长0.03%。其中，税收收入完成22566万元，同比减少913万元，下降3.9%；非税收入完成4502万元，同比增加921万元，增长25.7%。
公共财政预算支出完成情况。经批准的公共财政预算支出41000万元，实际完成49767万元，同比增加5143万元，增长11.5%。主要支出的完成情况是：教育支出18138万元，占公共预算支出的36.45%；一般公共服务支出9129万元，占公共预算支出的18.34%；社会保障和就业支出5717万元，占公共预算支出的11.49%；公共安全支出4510万元，占公共预算支出的9.06%；医疗卫生支出3875万元，占公共预算支出的7.79%；城乡社区事务支出2771万元，占公共预算支出的5.57%；商业服务业等支出1616万元，占公共预算支出的3.25%；农林水事务支出1409万元，占公共预算支出的2.83%；资源勘探及电力信息等业务支出1381万元，占公共预算支出的2.77%；住房保障支出653万元，占公共预算支出的1.31%；其他支出177万元，占公共预算支出的0.36%；债务付息支出106万元，占公共预算支出的0.21%；国土海洋气象事务支出85万元，占公共预算支出的0.17%；科学技术支出62万元，占公共预算支出的0.13%；节能环保支出60万元，占公共预算支出的0.12%；文化体育与传媒支出55万元，占公共预算支出的0.11%；国防支出23万元，占公共预算支出的0.04%。
公共财政预算收支平衡情况。2016年全区公共财政预算收入27068万元，上级补助收入34581万元，债券转贷收入4万元，上年结转收入3793万元，总收入65446万元；本年公共预算支出49767万元，上解支出12068万元，结转下年支出3611万元，总支出65446万元。公共财政预算当年收支平衡。
（二）政府性基金预算收支完成情况
2016年，全区上级补助政府性基金收入
730万元；上年结余149万元，政府性基金总收入879万元。政府性基金支出694万元；结转下年支出185万元，政府性基金总支出879万元，当年收支平衡。
二、区本级财政收支情况
（一）公共预算收支完成情况
公共财政预算收入完成情况。经批准的区本级公共财政预算收入25590万元，实际完成25085万元，完成预算的98%，同比增加69万元，增长0.28%。其中，税收收入完成20826万元，同比减少774万元，下降3.58%。非税收入完成4259万元，同比增加843万元，增长24.7%。
公共财政预算支出完成情况。经批准的区本级公共财政预算支出38734万元，实际完成47592万元，同比增加5400万元，增长12.8%。几项主要支出的完成情况是：教育支出18128万元，占区本级公共预算支出的38.09%；一般公共服务支出8490万元，占区本级公共预算支出的17.84%；社会保障和就业支出5232万元，占公共预算支出的10.99%；公共安全支出4500万元，占区本级公共预算支出的9.46%；医疗卫生支出3780万元，占公共预算支出的7.94%；城乡社区事务支出2717万元，占公共预算支出的5.71%；商业服务业等支出1616万元，占公共预算支出的3.40%；资源勘探及电力信息等业务支出1381万元，占公共预算支出的2.90%；农林水支出656万元，占公共预算支出的1.38%；住房保障支出562万元，占公共预算支出的1.18%；其他支出177万元，占公共预算支出的0.37%；债务付息支出106万元，占公共预算支出的0.23%；国土海洋气象事务支出79万元，占公共预算支出的0.16%；科学技术支出62万元，占公共预算支出的0.13%；文化体育与传媒支出48万元，占公共预算支出的0.10%；节能环保支出37万元，占公共预算支出的0.08%；国防支出21万元，占公共预算支出的0.04%。
公共财政预算收支平衡情况。2016年区本级公共财政预算收入25085万元，上级补助收入32882万元，债券转贷收入4万元，上年结转收入3793万元，总收入61764万元；本年区本级公共预算支出47592万元，上解支出10561万元，结转下年支出3611万元，总支出61764万元。公共财政预算当年收支平衡。
（二）政府性基金预算收支完成情况
2016年，区本级上级补助政府性基金收入
677万元；上年结余149万元，政府性基金总收入826万元。政府性基金支出641万元；结转下年支出185万元，政府性基金总支出826万元，当年收支平衡。
三、
2016年财政主要工作及取得的成效
（一）强化征收措施，全力组织财政收入
2016年，我们积极应对经济下行和政策调整等不利因素带来的影响，深入分析财政收入形势，加强协调与调度，积极组织财政收入。
一是强化目标，加强收入调度。将收入目标落实到各征收部门，不断加强收入执行的调度和分析工作，确保收入均衡入库。
二是加强收入征管。出台《海州区加强零散税收征管实施方案》，深入挖掘房产税和土地使用税增收潜力。
三是加强非税收入管理。规范收入项目和征缴行为，完善收入收缴方式，实行征收管理网络化，确保非税收入依法、及时、足额入库。
四是实事求是组织收入。按照“三严三实”要求，依法依规组织财政收入，提高收入质量。
（二）优化支出结构，优先保障民生等重点支出
2016年，面对极其严峻的收入形势，我们着力保工资、保运转、保民生、保稳定，不断优化支出结构。
一是全力保障全区公教人员工资及时足额发放。全年工资支出27627万元；
二是关注三农发展，认真落实各项强农惠农政策。全面推进惠农补贴资金“一卡通”发放工作，全年通过“一卡通”系统累计发放各类农资综合补贴
426万元，受益人数达
5134人；投入“一事一议”、美丽乡村等财政奖补资金
394万元，用于支持村级公益事业。三是支持教育事业发展。2016年全年教育支出达18138万元，占整个公共预算支出的36.4%。四是支持社会保障体系建设。全年拨付资金2641万元用于社区建设、残疾人、困难群众救助以及各类优抚补助；筹集资金10895万元，保证城乡低保资金按时足额发放。五是进一步支持民心工程。兑付2014-2015年八届房交会契税补贴返还2311万元；拨付资金300万元用于示范街路道板铺装、亮化工程以及老旧小区的居民搬迁及改造工程，切实改善海州人居环境。六是支持医疗卫生事业发展。全年落实基本公共卫生服务及新农合资金1756万元，进一步提高了居民的医疗保障水平。七是保障社会公共安全。筹集资金2447万元，用于进一步完善政法保障机制及大巡逻体系，维护社会稳定。
（三）
围绕中心，争取资金，全力助推经济发展
积极调整财政支持经济发展的方向和领域，促进全区经济持续发展。
一是扶持企业发展。争取并落实专项资金支持企业科技创新，增强竞争力；
二是大力支持服务业发展。
三是支持产业结构调整，深化工业企业科技改革，促进全区经济发展；
四是支持招商引资和项目建设。
（四）推进财税体制改革，努力提高财政管理水平
以预算管理制度和国库集中支付改革为重点，财政支出科学化、精细化管理取得阶段性成效。
一是认真贯彻执行《预算法》，提高预算编制的完整性和部门预算到位率。
二是国库集中支付改革继续推进。进一步扩大国库集中支付资金的覆盖范围，并实现了国库资金动态信息监控，从而使财政资金的安全性、规范性和拨付效率得到进一步提高。
三是进一步推进预决算公开的长效机制。按时公开了政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算，进一步提高了政府理财透明度。
四是政府采购服务规范有序。规范程序，适应需要，依法选择公开招标和邀请招标等采购方式。
五是加强地方政府债务管理。进一步完善防范政府债务风险措施，明确地方政府债务偿还责任。
总的看来，2016年财政预算执行情况是好的，但我们也清醒地认识到财政运行和工作中依然存在一些不容忽视的问题，如：受经济环境影响，财政收入下行压力非常大，财政收支矛盾异常突出；可用财力不足，节约意识有待提高；财税体制改革已进入攻坚阶段，各种深层次问题逐渐显现；财政资金使用管理不规范问题及违规违纪现象在个别单位依然存在；全区偿债压力巨大，债务风险进一步积聚。这些问题，我们将高度重视，采取切实有效措施加以解决。
2017年，我们将紧紧围绕区委总体工作要求和全区经济工作会议各项部署，坚持稳中求进、改革创新，依法加强收入征管。继续优化财政支出结构，坚持厉行节约，反对浪费，提高财政资金使用效益，为推进海州转型振兴作出新的更大贡献。
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