阜新市海州区委政务保障中心2019年度

部门决算

目    录

第一部分   阜新市海州区委政务保障中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分   阜新市海州区委政务保障中心2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   阜新市海州区委政务保障中心2019年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  阜新市海州区委政务保障中心概况

一、主要职责

负责为区委政务工作提供服务保障；负责为区委、人大、政协、群团有关部门提供辅助性服务。负责对全区机关事业单位人员开展各类培训；开展政策理论研究；完成档案、史志工作。负责协调配合绩效考评工作；对民族、宗教工作进行调研并提出政策性建议。负责全区信访接待工作；开展维护社会稳定和处理社会矛盾纠纷工作；开展各项舆情舆论建设。为全区老干部提供服务；开展青少年校外教育。承担老科学技术工作者协会相关工作。

二、机构设置

办公室

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区委政务保障中心2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 海州区委政务保障中心2019年度部门决算公开报表.xls

第三部分 海州区委政务保障中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计460.65万元，包括：

1.财政拨款收入458.27万元，占收入总计的99%。其中：一般公共预算财政拨款收入458.27万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余2.38万元，占收入总计的0.01%。

与上年相比，今年收入减少91.27万元，降低16%，主要原因：办公经费的减少。

（二）支出总计460.65万元，包括：

1.基本支出456.33万元，占支出总计的99%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出439.31万元，对个人和家庭的补助支出8.52万元，商品和服务支出8.50万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少4.15万元，降低1%，主要原因办公经费的减少。

（三）年末结转和结余4.33万元

主要是办公经费结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加1.95万元，增长81%，主要原因：基本支出结转等。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2019年度财政拨款支出456.32万元，其中：基本支出456.32万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少4.15万元，降低1%，主要原因：办公经费减少。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的82.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩支出，其中：基本支出完成年初预算的82.4%，决算数小于年初预算数的原因是压缩支出。项目支出年初预算未安排此项资金，故无法进行比对。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出456.32万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出331.46万元，占72.64%；社会保障和就业支出57.92万元，占12.69%；卫生健康支出35.81万元，占7.8%；住房保障支出31.14万元，占6.8%。

1.一般公共服务支出331.46万元，具体包括：

事业运行331.46万元，主要是事业单位的正常运转等支出，完成年初预算的79.43%，决算数小于年初预算数的原因主要是办公经费的结转。

2.社会保障和就业支出57.92万元，具体包括：

事业单位离退休57.92万元，主要是退休金，养老保险等支出，完成年初预算的83%，决算数小于年初预算的原因主要是有退休人员去世。

3.卫生健康支出35.81万元，具体包括：

（1）事业单位医疗35.81万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的143.98%,决算数大于预算数的原因是丧葬费支出。

4.住房保障支出31.14万元，具体包括：

住房公积金31.14万元，主要是住房公积金缴纳等支出，完成年初预算的74.37%，决算数小于年初预算的原因有人员调出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费年初预算为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公”经费支出比2018年增加0万元。

1、因公出国（境）费0万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年增加0万元。

2.公务接待费0万元，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出456.33万元，其中：人员经费447.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金；日常公用经费8.5万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年海州区委政务保障中心机关运行经费支出8.5万元，比2018年增加8.5万元，增长100%，主要原因是商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

2019年海州区委政务保障中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，海州区委政务保障中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为0分。（本单位未开展2019年预算绩效管理工作）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）机构事务（款）事业运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实行归口管理的事业单位基本养老保险缴费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位职业年金缴费支出（项）：反映实行归口管理的事业单位职业年金缴费支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。