阜新市海州区人力资源和社会保障局2019年度部门决算

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第一部分   阜新市海州区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分   阜新市海州区人力资源和社会保障局2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   阜新市海州区人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  阜新市海州区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家、省、市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施；执行市人力资源和社会保障局制定的地方规范性文件并组织实施。

2.贯彻落实就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；贯彻落实就业援助制度；贯彻落实职业资格制度，建立面向城乡劳动者的职业培训制度；执行高校毕业生就业政策，按照上级文件要求做好高校毕业生离校后的就业指导和服务工作；贯彻落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；执行市人力资源和社会保障局关于国（境）外人员就业的管理政策并组织实施。

3.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责全区城乡居民社会养老保险的综合管理工作，贯彻落实城乡社会保险政策并组织实施；执行关于社会保险关系转移接续办法；贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法；承担就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导工作。

4.负责全区机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；贯彻落实机关事业单位人员工资、福利、津贴、补贴等政策并组织实施；贯彻落实机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行机关企事业单位工作人员离退休政策并组织实施。

5.在上级部门指导下，会同有关部门负责全区事业单位人事制度改革；贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理办法和继续教育政策，推进职称制度改革工作。

6.贯彻落实外国专家管理、出国（境）培训及重点聘请外国专家项目的政策，拟订具体管理办法和计划并组织实施。

7.按干部管理权限负责全区行政机关公务员及参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理工作；贯彻落实参照公务员法管理事业单位工作人员管理办法和聘任制公务员管理办法，并组织实施。

8.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；完善劳动关系协调机制；按权限监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，按权限依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题；完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

9.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置:无

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区人力资源和社会保障局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分  阜新市海州区人力资源和社会保障局2019年度部门决算公开报表.xls

第三部分  阜新市海州区人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计99.94万元，包括：

1.财政拨款收入95.25万元，占收入总计的95.31%。其中：一般公共预算财政拨款收入95.25万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余4.69万元，占收入总计的4.69%。主要是有未完成事项的结余。

与上年相比，今年收入增加减少83.19万元，增长45.43%，主要原因财政拨款收入减少。

（二）支出总计97.53万元，包括：

1.基本支出96.12万元，占支出总计的98.55%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出86.90万元，对个人和家庭的补助支出4.21万元，商品和服务支出4.91万元，资本性支出0.10万元。

2.项目支出1.41万元，占支出总计的1.45%。主要包括办公费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少80.92万元，降低45.35%，主要原因：办公费等业务支出减少。

（三）年末结转和结余2.41万元

主要是历年留存的办公经费形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少2.28万元，降低48.61%，主要原因是年末结余用于办公经费。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2019年度财政拨款支出97.53万元，其中：基本支出96.12万元，项目支出1.41万元。与上年相比，财政拨款支出减少80.92万元，降低45.35%，主要原因是办公费等业务支出减少。与年初预算相比，2019年财政拨款支出完成年初预算的152.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有及时调整。其中：基本支出完成年初预算的66.39%，决算数小于年初预算数的原因是年初未做此项预算；项目支出年初预算未安排此项资金，故无法对比，决算数大于预算数的原因主要是追加预算。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出97.53万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出80.54万元，占82.58%；卫生健康支出13.16万元，占13.49%；住房保障支出3.83万元，占3.93%。

1. 社会保障和就业支出80.54万元，具体包括：

（1）行政运行70.27万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的14.30%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩了商品和服务支出。

（2）一般行政管理事务1.41万元，主要是办公费、其他交通费等支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行对比。决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

（3）归口管理的行政单位离退休2.49万元，主要是离退休人员工资支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.37万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的9.06%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算只列此项一项内容，未细分其他项目。

2. 卫生健康支出13.16万元，具体包括：

行政单位医疗13.16万元，主要是行政单位医疗保险缴费支出，完成年初预算38.82%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年度单位在职人员有变动，医疗保险调整缴费基数，导致预算数过大。

3. 住房保障支出3.83万元，具体包括：

住房公积金3.83万元，主要是在职职工住房公积金支出，完成年初预算的9.04%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年度单位在职人员有变动，年初按未变动人员公积金做预算，导致预算数过大。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费年初预算为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公”经费支出比2018年增加0万元，增长0%。

1.因公出国（境）费0万元.2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年增加0万元。

2.公务接待费0万元，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出96.12万元，其中：人员经费91.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助、退休费、生活补助的支出；日常公用经费5.01万元，主要包括办公费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年阜新市海州区人力资源和社会保障局机关运行经费支出5.01万元，比2018年减少12.17万元，降低70.84%，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年阜新市海州区人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元.其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，阜新市海州区人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为0分。（本单位未开展2019年预算绩效管理工作）。 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。