海州区卫生健康局2019年度部门决算

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第一部分   海州区卫生健康局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分   海州区卫生健康局2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   海州区卫生健康局2019年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  海州区卫生健康局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、区确定的卫生工作方针、政策及法律法规；组织拟定卫生改革与发展规划，依法贯彻有关标准和技术规范。

2、组织实施全区卫生发展规划，统筹规划与协调全区卫生资源配置，研究制定社区卫生、农村卫生、妇幼卫生工作发展规划和措施；指导初级卫生保健和母婴逐项技术的实施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

3、负责全区疾病预防控制工作；组织实施重大疾病防治规划、免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。负责指导全民健康教育。

4、制定卫生应急预案和措施，组织调度全区卫生技术力量，对重大突发疫情、病情实施紧急处置；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。

5、负责全区相应医疗机构（含中医、民族医等）医疗服务的全行业监督管理；组织实施医疗机构的医疗服务、技术、医疗质量和管理的政策、规范、标准，组织落实医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

6、承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。

二、机构设置

医政医改科、应急办、疾控科、老龄办、基层卫生健康科、计划生育服务与管理科、中蒙医管理科、爱卫办

三、部门决算单位构成

纳入海州区卫生健康局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分  海州区卫生健康局2019年度部门决算公开报表.xls

第三部分  海州区卫生健康局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计203.40万元，包括：

1.财政拨款收入108.64万元，占收入总计的53.41%。其中：一般公共预算财政拨款收入108.64万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余94.76万元，占收入总计的46.59%。主要是一般行政管理事务、计划生育事务。

与上年相比，今年收入减少12.6万元，降低13.29%，主要原因：上年年初结转和结余中的项目结转和结余资金中卫生健康支出中一般行政管理事务和计划生育事务中计划生育机构项目资金减少。

（二）支出总计121.24万元，包括：

1.基本支出105.17万元，占支出总计的86.75%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出95.23万元，对个人和家庭的补助支出4.18万元，商品和服务支出5.76万元。

2.项目支出16.07万元，占支出总计的13.25%。主要包括卫生健康管理事务支出9.81万元、重大公共卫生专项支出2.46万元、计划生育事务支出3.81万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少127.92万元，降低51.34%，主要原因：与上年项目支出相比较卫生健康支出中卫生健康管理事务和一般行政管理事务资金减少。

（三）年末结转和结余82.16万元

主要是卫生健康支出中一般行政管理事务和计划生育事务中计划生育机构项目资金形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少12.6万元，降低13.29%，主要原因：本年年末结转和结余中的项目结转和结余资金中卫生健康支出中一般行政管理事务和计划生育事务中计划生育机构项目资金减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2019年度财政拨款支出121.24万元，其中：基本支出105.17万元，项目支出16.07万元。与上年相比，财政拨款支出减少127.92万元，降低51.34%，主要原因：与上年项目支出相比较卫生健康支出中卫生健康管理事务和一般行政管理事务资金减少。与年初预算相比，2019年财政拨款支出完成年初预算的141.64%，决算数大于年初预算数的主要原因：卫生健康支出中卫生健康管理事务资金增加。其中：基本支出完成年初预算的122.86%，决算数大于年初预算数的主要原因：工资福利支出支出增加。项目支出年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加专项预算。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出121.24万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出18.51万元，占15.28%；卫生健康支出98.57万元，占81.30%；住房保障支出4.15万元，占3.42%。

1、卫生健康支出98.57万元，具体包括：

（1）行政运行66.08万元，主要是在职职工人员工资支出，完成年初预算的98.83%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年度在职职工退休1人。

（2）一般行政管理事务9.81万元，主要是公共卫生、重大公共卫生等专项支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加专项预算。

（3）重大公共卫生专项2.46万元，主要是两癌筛查专项支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加专项预算。

（4）计划生育机构支出3.81万元，主要是计划生育机构专项支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加专项预算。

（5）行政单位医疗16.42万元，主要是职工医疗保险缴费支出，完成年初预算的380.09%，决算数大于年初预算数的原因主要是用于职工医疗保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出18.51万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休3.98万元，主要是退休人员采暖费支出，完成年初预算的106.13%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加1名退休人员。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.41万元，主要是单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的71.14%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年度有人员调出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出8.12万元，主要是用于单位职工职业年金缴费支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加专项预算。

3.住房保障支出4.15万元，具体包括：

住房公积金4.15万元，主要是缴纳职工住房公积金支出，完成年初预算的76.71%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年度退休1人。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费年初预算数为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公”经费支出比2018年增加0万元。

1.因公出国（境）费0万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年增加0万元。

2.公务接待费0万元，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出105.17万元，其中：人员经费99.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助；日常公用经费5.76万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年海州区卫生健康局机关运行经费支出66.08万元，比2018年减少0.78万元，降低1.17%，主要原因是本年度退休1人。

（二）政府采购支出情况

2019年海州区卫生健康局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，海州区卫生健康局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为0分。（本单位未开展2019年预算绩效管理工作）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。