海州区政协2019年度部门决算

目  录

第一部分   海州区政协概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分   海州区政协2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   海州区政协2019年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  海州区政协概况

一、主要职责

在区委的坚强领导下，坚持团结和民主两大主题，发挥政治协商、参政议政、民主监督三大职能。

二、机构设置

办公室

经济委

社会法治委

文教体卫委员会

侨务民族宗教委员会

提案委员会

学习宣传委员会

文史资料委员会

委员联络办公室

三、部门决算单位构成

纳入海州区政协2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分  海州区政协2019年度部门决算公开报表.xls

第三部分  海州区政协2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计214.28万元，包括：

1.财政拨款收入214.28万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入214.28万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余29.92万元，占收入总计的13.96%。主要是上年经费结余等。

与上年相比，今年收入增加3.24万元，增加10.83%，主要原因：主要是上年经费结余等。

（二）支出总计211.05万元，包括：

1.基本支出187.85万元，占支出总计的89%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出169.03万元，对个人和家庭的补助支出3.19万元，商品和服务支出15.33万元，项目支出23.2万元，办公设备购置0.3万元。

2.项目支出23.2万元，占支出总计的10.9%。主要包括政协会议费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少8.42万元，降低3.99%，主要原因：2018年机关补发工资,2019年没有补发工资。

（三）年末结转和结余33.16万元

主要是办公经费结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少13.39万元，降低40.38%，主要原因：主要是办公经费结余等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2019年度财政拨款支出211.05万元，其中：基本支出187.85万元，项目支出23.2万元。与上年相比，财政拨款支出减少51.74万元，降低24.1%，主要原因：2018年机关补发工资,2019年没有补发工资。与年初预算相比，2019年财政拨款支出完成年初预算的115.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。其中：基本支出完成年初预算的213.83%，决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加。项目支出完成年初预算的128.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出211.05万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出156.09万元，占73.96%；社会保障和就业支出25.4万元，占12.04%；卫生健康支出20.49万元，占9.71%；住房保障支出9.07万元，占4.3%。

1.一般公共服务支出156.09万元，具体包括：

（1）行政运行132.89万元，主要是政协事务日常办公经费等，完成年初预算的122.93%，决算数大于年初预算数的原因主要是办公费增加。

（2）一般行政管理事务9.51万元，主要是培训等支出，完成年初预算的52.83%，决算数小于年初预算数的原因主要是培训费减少。

（3）预算政协会议费13.69万元，主要是政协第九届三次会议等支出，此科目年初预算数未安排此项资金,故无法比对，决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金全部为追加预算。

2.社会保障和就业支出25.4万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休3.19万元，主要是退休人员取暖费等支出，此科目年初预算未安排此项资金,故无法比对，决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金全部为追加预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.49万元，主要是在职人员养老保险缴纳等支出，完成年初预算的85.73%，决算数小于年初预算数的原因是人员变动。

（3）机关事业单位基本职业年金缴费支出7.72万元，主要是在职人员职业年金保险缴纳等支出，完成年初预算的114.2%，决算数大于年初预算数的原因是上调基数。

3.卫生健康支出20.49万元，具体包括：

（1）行政单位医疗20.49万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的88.62%，决算数小于年初预算数的原因是人员减少。

4.住房保障支出9.07万元，具体包括：

住房公积金9.07万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的89.45%，决算数小于年初预算数的原因是人员减少。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费年初预算为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公”经费支出比2018年增加0万元。

1.因公出国（境）费0万元， 2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年增加0万元。

2.公务接待费0万元， 2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出187.85万元，其中：人员经费172.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、印刷费、其它交通费用、职业年金缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭补助；日常公用经费15.63万元，主要包括办公费、手续费、差旅费、培训费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年海州区政协运行经费支出15.63万元，比2018年增加4.24万元，增长72.87%，主要原因是上一年结余。

（二）政府采购支出情况

2019年海州区政协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，海州区政协共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为0分。（本单位未开展2019年预算绩效管理工作）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议费（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金（款）机关事业单位职业年金保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。