——2019年12月25日在海州区第十八届

人民代表大会第三次会议上

海州区财政局张大器

各位代表：

我受区人民政府委托，现将阜新市海州区2019年预算执行情况和2020年预算草案提请区第十八届人民代表大会第三次会议审查，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，全区财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府中心工作和重点工作，克服经济下行压力和减税降费政策影响，把“三保”（保工资、保运转、保基本民生）作为财政工作的重点，按照高质量发展的要求，充分发挥财政职能，积极组织财政收入，努力优化支出结构，强化资金监管，积极争取上级支持，不断深化财政改革，财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

2019年，全区一般公共预算收入预计完成58005万元，为年度预算的90.3%，比上年减少2395万元，下降4%。税收收入预计完成54195万元；非税收入预计完成3810万元。其中：区本级完成54905万元，为年度预算的89.6%，比上年减少3081万元，下降5.3%。税收收入预计完成51145万元，非税收入预计完成3760万元。

全区一般公共预算支出预计完成65711万元，完成年度调整预算的86.1%，同比增加9813万元，增长17.6%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出预计完成8986万元，同比下降0.6%；公共安全支出预计完成2087万元，同比增长4.8%；教育支出预计完成12924万元，同比下降31.2%；社会保障和就业支出预计完成18714万元，同比增长79.3%；卫生健康支出预计完成4762万元，同比下降17.3%；城乡社区支出预计完成3124万元，同比增长4%；农林水支出预计完成1214万元，同比增长6.2%；资源勘探电力信息等支出预计完成651万元，同比下降9.5%；住房保障支出预计完成10418万元，同比增长423%；债务还本支出预计完成1786万元，同比下降0.6%；灾害防治及应急管理支出预计完成862万元，新增科目无法同比。其中：区本级一般公共预算支出预计完成62775万元，完成年度调整预算的85.7%，同比增加9512万元，增长17.9%。

全区财政预算收支平衡情况是：一般公共预算收入58005万元，上级补助收入50334万元，上年结余收入13916万元，收入总计为122255万元。一般公共预算支出65711万元，上解支出45932万元，结转下年支出10612万元，收支相抵，当年实现财政收支平衡。

区本级财政预算收支平衡情况是：一般公共预算收入54905万元，上级补助收入48128万元，上年结余收入13916万元，收入总计为116949万元。一般公共预算支出62775万元，上解支出43562万元，结转下年支出10612万元，收支相抵，当年实现财政收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2019年，我区未安排政府性基金预算收入，全区政府性基金预算支出预计完成739万元，为调整预算的8.4%，同比减少401万元，下降35.2%。

全区政府性基金预算收支平衡情况是：政府性基金预算上级补助收入7902万元，上年结转收入908万元，收入总计为8810万元，减去本年政府性基金预算支出739万元，结转下年支出8071万元，当年政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2019年，全区未安排国有资本经营预算收入，全区国有资本经营本年无上级补助收入。

（四）社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金预算收入预计完成33683万元，为年度预算的111%，比2018年完成数31656万元增加2027万元，增长6.4%。全区社会保险基金预算支出预计完成29881万元，为年度预算的94%，比2018年完成数27278万元增加2603万元，增长9.5%。

二、2019年财政工作情况

（一）狠抓收入，攻坚克难聚财力。针对今年宏观经济下行和减税降费政策等带来的不利影响，按照区财税增收工作会议精神，全力以赴抓收入用于弥补年度预算收支缺口，采取有效措施，强化税收征收水平。一是压实税收收入任务，层层落实责任。定期调度税收完成情况，形成财税收入倒逼机制，根据进度及时制定和调整促收策略。二是围绕重点税源强化税收征管。开展“土房”两税专项清理，实现城镇土地使用税、房产税应收尽收，提升综合治税保障能力。三是强化政策措施提高税源管理。采取优惠政策和行政手段相结合的方式，将国家减税降费政策红利更好的使我区企业受益，涵养现有税源，培育新生税源。同时按照抓大不放小的原则，严格税源管理，加强对零散税收的征管，堵塞税源流失漏洞，确保各种税种应收尽收。

（二）抢抓政策，积极向上争取支持。按照“积极向上，精准发力，研究政策，重点受益”的工作思路，将向上争取资金作为财政工作的重中之重。全年共争取置换债券10200万元。根据《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（中办发33号）文件，争取到智能无人系统产业基地一般债券2500万元。同时积极向上争取支持钒钛产业基地基础设施建设、土地储备等项目债券资金，重点支持全区振兴发展全局的重大产业发展项目，促进全区经济健康发展。

（三）认真落实，全面推进减税降费工作。财税部门围绕党中央国务院及省委省政府、市委市政府关于减税降费的各项要求，积极服务经济社会发展大局，加强营商环境建设，公平、公正支持各类企业发展，全力应对和缓解政策性减税和增支压力，推动我区各项减税降费政策措施切实落实到位。2019年预计实现全区全口径减税降费21912万元，切实为我区纳税人减负。

（四）牢记使命，保障民生资金投入。

面对今年严峻的收入形势，仍将安排民生支出作为财政保障的重点，2019年，全区民生支出达到22960万元，占一般公共预算支出的 35%。一是保障基本养老保险制度平稳运行。补助养老保险基金 6407万元，确保养老保险金及时、足额发放。二是加大城乡统筹，推进基本公共卫生服务均等化和支持医疗卫生建设。全年拨付基本公共卫生服务资金1390万元；拨付医疗服务能力提升补助资金80万元。三是积极支持城乡社会救助体系建设。用于孤儿、特困供养、春节一次性救助等507万元，残疾人两项补贴406万元。四是保障重点群体稳定就业，双拥优抚政策全面落实。全年针对军人事务局发放专项资金942万，确保按时完成退役士兵的工资待遇保障工作。五是继续支持教育和旅游产业发展。全年共投入资金860.55万元，主要用于公共文化服务体系、农村教师差别化补助、城乡义务教育经费及旅游厕所建设等。六是全力支持城市建设和环境保护。投入资金2313万元，用于市容环境综合整治、供水信息平台项目建设、创建卫生城市、油烟及噪声监测等，城区环境得到明显改善。六是保障社会公共安全。筹集资金1873万元，用于信访维稳、安全生产、扫黑除恶及“大巡逻防护体系”等建设。

(五）振兴乡村，积极推进农村综合改革。2019年拨付涉农资金共计1191万元，主要用于农村一事一议村内道路建设、美丽乡村示范村建设、扶持壮大村级集体经济试点建设、巩固已脱贫成果补助、少数民族发展、农业生产发展资金和农田建设等方面投入。

（六）防范风险，积极化解政府债务风险。根据《海州区化解政府债务风险专项工作方案》，继续依法加强限额内地方政府债务管理，着力防控地方政府隐性债务风险。坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解隐性债务存量，按时完成偿债化债任务。通过盘活存量财政资金、处理存量资产、合理出让国有资产权益、暂停或缓建存在风险隐患项目等方式筹措资金化解政府债务和隐性债务及利息。2019年偿还政府债务利息2055万元，完成偿债任务的100 %。全区隐性债务共化解8485万元，完成全年任务的242%，其中偿还民营及中小企业拖欠工程款1637万元，完成全年任务102.1%，化债工作已纳入专项行动亮点工作。

（七）完善体制，推动街道经济快速发展。

深化财税体制改革，促进财政健康发展。按照《阜新市人民政府办公室关于推进全市街道财政管理体制改革的指导意见》（阜政办发〔2018〕97号）要求，起草制定了《海州区推进街道财政管理体制改革的实施方案》、《海州区关于完善街道财政管理体制的实施方案》及政策解读，对收入范围、事权与支出责任、“飞地经济”共享收入范围进行了划分。建立区街收入分成财政体制，发挥财政体制的调节和引导作用，有效激励街道招商引资、协税护税，调动和保护街道创新创业的积极性和主动性，壮大街道经济，增加街道收入。结合我区实际情况，科学划定区与街道两级政府承担的财权、事权、实行分级管理，分级负责，明确区与街道财政关系，完善招商项目税收分享制度，充分发挥街道因地制宜加强区域内事务管理的优势。

三、2020年预算草案

2020年全区财政预算安排的总体要求是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九届四中全会和中央经济工作会议精神，坚持新发展理念，紧扣高质量发展要求，聚力增效实施积极财政政策，围绕区委区政府工作重点，推动经济社会持续健康发展，为全面建成一流海州提供财力保障和优质服务。

（一）全区预算草案

1、一般公共预算编制情况

2020年全区一般公共预算收入安排60325万元，比2019年预计完成数58005万元，增加2320万元，增长4%，其中：税收收入安排58731万元，增长8.4%；非税收入安排1594万元，下降58.2%。全区一般公共预算支出安排45477万元，比2019年预算数41653万元，增长3824万元，增长9.2%。

按照上述预算安排，2020年全区政府预算来源总计为90218万元，其中：一般公共预算收入60325万元，上级补助收入29893万元。一般公共预算上解支出44741万元，全区实有财力为45477万元。2020年全区一般公共预算支出安排45477万元，当年一般公共预算安排收支平衡。

2、政府性基金预算编制情况

2020年我区未安排政府性基金预算。

3、国有资本经营预算编制情况

2020年我区未安排国有资本经营预算。

4、社会保险基金预算编制情况

2020年社会保险基金收入预算安排33087万元，比2019年预计完成数32336万元增加751万元，增长2%。社会保险基金支出预算安排34353万元，比2019年预计完成数30170万元增加4183万元，增长14%。

（二）区本级预算草案

2020年区本级一般公共预算收入安排57101万元，比2019年预计完成数54905万元，增加2196万元，增长4 %。其中：税收收入安排55507万元，增长8.5%；非税收入安排1594万元，下降57.6%。区本级一般公共预算支出安排42237万元，比2019年预算数39553万元，增加2684万元，增长6.8%。

2020年区本级一般公共预算收入来源总计为86308万元，其中：一般公共预算收入57101万元，上级补助收入29207万元。减去上解上级支出44071万元，区本级实有财力42237万元。区本级一般公共预算支出安排42237万元，当年一般公共预算收支平衡。

四、2020年财政重点工作安排

（一）强化增收节支，努力完成全年任务目标。千方百计抓财源建设，强化税收征管，收入征管，确保各项收入及时、足额入库；紧紧围绕组织收入这个中心，强化税收经济分析，认真做好税收调查工作，做到专业化管理、精细化管理。同时，硬化预算约束，厉行节约，加强政府投资项目的投资评审力度，节约财政资金，将有限的资金用在刀刃上。继续加大招商引资力度，创建新的经济增长点，不断壮大自有财力。

（二）强化预算管理，依法科学做好预算工作。一是做好2019年财政总决算公开、部门决算公开和“三公经费”公开工作，保证决算公开内容全面、真实、完整。二是做好2020年财政预算调整工作。依据部门预算以及预算执行的实际情况进行预算调整，以确保人员工资发放、保证机构正常运转，保社会稳定，保全年地方财政预算收支平衡。三是科学化、精细化编制2021年部门预算，做好全面开展预算绩效工作的准备。四是完成2020年财政结算工作。按照现行财政管理体制，认真进行统计测算，顺利完成2020年与市财政的结算工作。五是配合好区人大开展的预算联网监督工作。

（三）聚焦民生短板，确保资金使用效果。一是在保证工资的前提下，加强社保基金的管理和运营，确保企业和机关事业养老金按时足额发放。二是针对人民群众关心的问题精准施策，尽力而为、量力而行，向弱势群体倾斜，确保脱贫攻坚和突发民生事件支出，提高保障和改善民生水平。三是确保民生支出规范透明，强化预算执行动态监控，全面提高民生项目资金预算绩效水平。强化预算单位绩效管理主体责任，推进绩效评价公开，加强结果应用。加大各部门存量资金盘活力度，集中财力保障区委、区政府确定的大事急事和关系人民群众切实利益的实事好事。

（四）加强债务管理，防范化解财政风险。根据全市防范和化解政府债务工作会议安排部署，结合区里实际，坚持“借得来、用得好、还得起”的理念，严格控制政府债务规模，切实优化债务结构，积极防范债务风险，不断提高政府债务管理水平，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。2020年计划偿还政府性债务本息3256万元，偿还民营及中小企业账款1571万元，按时完成化债任务。

（五）把握政策机遇，加大向上争取力度。通过学习中央、省市重大会议精神，深入分析研究研究资金扶持方向，结合全区实际情况，找准与全区发展的结合点，有针对性的进行资金争取。加强与省、市财政部门的对接工作，积极到上级部门进行汇报沟通，以便于及时掌握项目资金申报时机，为项目资金申报后续工作做好基础，提高项目资金申报的有效性和精准性。同时重点争取与全区项目配套的专项债券和一般性债券，统筹规划资源分配，合理制定年度工作计划，争取更大支持和倾斜。

各位代表，做好2020年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下，紧紧围绕区委工作部署，在区人大依法监督和区政协民主监督下，认真办理和落实代表议案建议，自觉接受监督指导，坚持改革创新，严格依法理财，牢记使命，砥砺前行，为加快建设活力海州、创新海州、一流海州，为全面建成小康社会而努力奋斗。

2020年政府预算公开表格（海州区）.xls

阜新市财政扶贫专项资金管理实施办法.doc