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第一部分   阜新市海州区站前街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分   阜新市海州区站前街道办事处2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   阜新市海州区站前街道办事处2020年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  阜新市海州区站前街道办事处概况

一、主要职责

（1）贯彻、宣传党的路线、方针、政策，执行国家法制、法规以及各级人民政府的决定、命令、指示。

（2）依据行政区划，对辖区内的企事业单位和居民进行依法管理和服务。

（3）因地制宜，为区域经济发展提供服务，深入开展招商引资工作。

（4）协助城建与卫生部门搞好环境卫生及辖区内物业管理与监督。

（5）指导社区工作，加强社区两委班子队伍建设。

（6）提高社区服务水准，依法、依策做好社会救济、优抚安置等民政工作。

（7）指导社区开展各种文体活动，丰富居民精神生活。

（8）做好人民武装、社会治安、法制教育、司法调节等工作，维护和巩固辖区的和谐稳定。

（9）负责本辖区的计划生育工作，对计生工作运行依法管理，对辖区妇女提供生殖健康服务。

（10）协助职能部门开展好辖区内的劳动保险、医疗保险和退休人员社会化管理工作，及时为居民提供各种就业信息。

（11）完成好区委、区政府安排的其他工作任务。

二、机构设置

党群办公室、综合办公室、劳动办公室、民政办公室、计生生育办公室、城建办公室、青教托幼办公室、司法办公室。

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区站前街道办事处2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分阜新市海州区站前街道办事处2020年度部门决算公开报表.xls

第三部分  阜新市海州区站前街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计854.76万元，包括：

1.财政拨款收入838.11万元，占收入总计的98.05%。其中：一般公共预算财政拨款收入830.11万元，政府性基金预算财政拨款收入8万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余16.65万元，占收入总计的1.95%。主要是为基础政权和社区建设支出结转结余等。

与上年相比，今年收入增加245.38万元，增长28.7%，主要原因：一是增加了公益性岗位补贴；二是社区干部工资调整；三是增加了疫情防控资金。

（二）支出总计828.18万元，包括：

1.基本支出732.01万元，占支出总计的88.39%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出656.27万元，对个人和家庭的补助支出42.97万元，商品和服务支出120.94万元。

2.项目支出96.17万元，占支出总计的11.61%。主要包括社区经费支出、街道、社区维修维护等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加235.54万元，增长39.74%，主要原因：一是增加了公益性岗位补贴；二是社区干部工资调整；三是增加了疫情防控资金。

（三）年末结转和结余26.58万元。

主要是社区办公及党建经费节省等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加9.84万元，增长58.78%，主要原因是社区经费结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2020年度财政拨款支出828.18万元，其中：基本支出732.01万元，项目支出96.17万元。与上年相比，财政拨款支出增加235.54万元，增长39.74%，主要原因：一是增加了公益性岗位补贴；二是社区干部工资调整；三是增加了疫情防控资金。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的316.02%，决算数大于年初预算数的原因主要是一是增加了公益性岗位补贴；二是社区干部工资调整；三是增加了疫情防控资金。其中：基本支出完成年初预算的386.16%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了公益性岗位补贴；项目支出完成年初预算的121.61%，决算数大于年初预算数的原因主要是社区干部工资调整及增加了疫情防控资金。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出828.18万元，按支出功能分类科目分，包括:一般公共服务支出286.68万元，占34.62%；文化旅游体育与传媒支出4.95万元，占0.5%；社会保障和就业支出496.32万元，占59.93%；卫生健康支出17.46万元，占2.11%；住房保障支出14.77万元，占1.78%；抗疫特别国债安排的支出8万元，占0.96%。

1.一般公共服务支出286.68万元，具体包括：

（1）行政运行224.42万元，主要是公务员工资、津贴补贴、办公费用等支出，完成年初预算的128.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了公益性岗位人员经费及补贴。

（2）一般行政管理事务32.87万元，主要是办公费及专用材料等支出，完成年初预算的555.23%，决算数大于年初预算数的原因主要是维修维护费用支出。

（3）信访事务20.01万元，主要用于信访维稳经经费支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加预算。

（4）其他组织事务支出9.38万元，主要用于社区党建项目支出。年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加预算。

2.文化旅游体育与传媒支出4.95万元，具体包括：

其他文化和旅游支出4.95万元，主要用于社区文化站建设。年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是以前年度剩余所以未列入年初预算。

3.社会保障和就业支出496.32万元，具体包括：

（1）基层政权和社区建设支出412.64万元，主要是各社区办公经费支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是基层政权属于社区经费支出所以未列入年初预算。

（2）归口管理的行政单位离退休3.59万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的82.15%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员减少。

（3）机关事业单位基本养老保险支出21.51万元，主要是养老保险单位承担等支出，完成年初预算71.31%，决算数小于年初预算数的原因主要是未发生补缴支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出3.29万元，主要是补缴职业年金等支出，完成年初预算的27.25%，决算数小鱼年初预算数的原因主要是未发生补缴以前年度的个人职业年金支出。

（5）公益性岗位补贴17.50万元，主要用于公益岗人员死亡一次性补贴。年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是公益岗人员死亡属于就业补助支出，所以未列入年初预算。

（6）死亡抚恤37.79万元，主要用于单位退休人员死亡抚恤及丧葬费。年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是死亡抚恤经费属于社会保障支出，所以未列入年初预算。

4.卫生健康支出17.46万元，具体包括：

行政单位医疗17.46万元，主要是公务员医疗保险单位部分等支出，完成年初预算的103.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是其他单位转入公务员医疗保险补缴支出。

5.住房保障支出14.77万元，具体包括：

住房公积金14.77万元，主要是公务员住房公积金等支出，完成年初预算的81.64%，决算数小于年初预算数的原因主要是住房公积金数调整。

6.抗疫特别国债安排的支出8万元，具体包括：

    其他抗疫相关支出8万元，主要是疫情防控期间专用材料采购支出。年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是疫情防控属于抗疫支出，所以未列入年初预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费年初预算为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2019年增加0万元。增长0%。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出732.01万元，其中：人员经费699.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费32.77万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费用、

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市海州区站前街道机关运行经费支出32.77万元，比2019年减少8.05万元，降低19.72%，主要原因是办公费的支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市海州区站前街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市海州区站前街道办事处共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金262.06万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分为70分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财务管理制度执行力偏弱；二是财务管理监督措施有待加强。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强资金预算编制；二是加强绩效管理分析。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来访方面的支出。

18.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于中国共产党部门的事务支出。

19.文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

20.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

24.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。