目    录

第一部分   阜新市海州区营商环境建设局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分   阜新市海州区营商环境建设局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   阜新市海州区营商环境建设局2020年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  阜新市海州区营商环境建设局概况

一、主要职责

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于加强和优化营商环境建设的方针政策和相关法律法规及市委市政府、区委区政府部署要求，组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》和《阜新市优化营商环境条例》。

2、负责全区营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，会同有关部门查处营商环境建设违法违纪行为。负责推进全区简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。负责区政务服务中心的运行和管理，负责对各部门进驻服务中心政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务。负责全区行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统建设等工作，指导、协调、监督全区行政审批工作和各级公共行政服务中心及代办机构建设。统筹负责“互联网﹢政务服务”建设推进。

3、承担区营商环境建设工作领导小组、区推进职能转变协调小组、区行政审批制度改革工作领导小组日常工作。

4、制定全区营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化全区营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调各部门各单位营商环境建设工作。

二、机构设置

无

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区营商环境建设局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 阜新市海州区营商环境建设局2020年度部门决算公开报表.xls

第三部分  阜新市海州区营商环境建设局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计54.83万元，包括：

1.财政拨款收入54.83万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入54.83万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加25.46万元，增长86.7%，主要原因：增加项目经费。

（二）支出总计54.77万元，包括：

1.基本支出29.79万元，占支出总计的54%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出26.53万元，商品和服务支出7.28万元。

2.项目支出24.98万元，占支出总计的46%。主要包括政务服务大厅的办公经费、维修费用、设备经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加25.54万元，增长87.37%，主要原因：增加项目经费。

（三）年末结转和结余0.06万元。

主要是办公经费缩减形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加  0.08万元，降低57.13%，主要原因：压缩开支。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2020年度财政拨款支出54.77万元，其中：基本支出29.79万元，项目支出24.98万元。与上年相比，财政拨款支出增加25.54万元，增长87.37%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的146%，决算数小大于初预算数的原因主要是增加政务大厅运营经费。其中：基本支出完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的原因主要是办公经费减少及人员变动；项目支出完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加政务大厅运营经费。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出54.77万元，按支出功能分类科目分，包括:一般公共服务支出52.63万元，占96%；住房保障支出2.14万元，占4%。

1.一般公共服务支出52.63万元，具体包括：

（1）行政运行27.65万元，主要是在职人员的从基本工资、奖金、其他工资福利等以及日常所需办公经费支出，完成年初预算的100%。

（2）一般行政管理事务24.98万元，主要是行政服务大厅支出，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的原因是追加政务大厅改造费用。

2.住房保障支出2.14万元，具体包括：

住房公积金2.14万元，主要是在职人员住房公积金缴费支出，完成预算的89%，结算数小于年初预算数的原因主要是人员调动。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费年初预算为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2019年减少0万元，下降0%。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出29.79万元，其中：人员经费26.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金。日常公用经费3.25万元，主要包括办公经费、印刷费、差旅费、其他交通费用的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市海州区营商环境建设局机关运行经费支出3.25万元，比2019年减少0.44万元，降低11.94%，主要原因是追加办公经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市海州区营商环境建设局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市海州区营商环境建设局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展2020年预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项及科目的其他项目支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。