目    录

第一部分   阜新市海州区和平街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分  阜新市海州区和平街道办事处2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   阜新市海州区和平街道办事处2020年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  阜新市海州区和平街道办事处概况

一、主要职责

1.贯彻、宣传党的路线、方针、政策，执行国家法制、法规以及各级人民政府的决定、命令、指示。
  2.依据行政区划，对辖区内的企事业单位和居民进行依法管理和服务。
  3.因地制宜，为区域经济发展提供服务，深入开展招商引资工作。
  4.协助城建与卫生部门搞好环境卫生及辖区内物业管理与监督。
  5.指导社区工作，加强社区两委班子队伍建设。

6.提高社区服务水准，依法、依策做好社会救济、优抚安置等民政工作。
  7.指导社区开展各种文体活动，丰富居民精神生活。
  8.做好人民武装、社会治安、法制教育、司法调节等工作，维护和巩固辖区的和谐稳定。
  9.负责本辖区的计划生育工作，对计生工作运行依法管理，对辖区妇女提供生殖健康服务。
  10.协助职能部门开展好辖区内的劳动保险、医疗保险和退休人员社会化管理工作，及时为居民提供各种就业信息。
  11.完成好区委、区政府安排的其他工作任务。

二、机构设置

办公室、武装部、司法所、劳动办、民政办、计生办和党群办公室。

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区和平街道办事处2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 阜新市海州区和平街道办事处2020年度部门决算公开报表.xl

第三部分  阜新市海州区和平街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计889.01万元，包括：

1.财政拨款收入827.37万元，占收入总计的93.07%。其中：一般公共预算财政拨款收入769.32万元，政府性基金预算财政拨款收入58.05万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余61.63万元，占收入总计的6.93%。主要是社区经费等原因形成的结余。

与上年相比，今年收入增加272.46万元，增长44.19%，主要原因：是防疫。

（二）支出总计826.61万元，包括：

1.基本支出700.01万元，占支出总计的84.68%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出605.77万元，对个人和家庭的补助支出47.25万元，商品和服务支出46.99万元。

2.项目支出126.60万元，占支出总计的15.32%。主要包括信访维稳和基层政权和社区建设等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加211.80万元，增长38.24%，主要原因：防疫。

（三）年末结转和结余62.40万元。

主要是基层政权和社区建设及信访事务等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少0.32万元，降低0.51%，主要原因：信访事务。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2020年度财政拨款支出826.61万元，其中：基本支出700.01万元，项目支出126.60万元。与上年相比，财政拨款支出增加272.78万元，增长49.25%，主要原因：防疫。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的270.01%，决算数大于年初预算数的原因主要是防疫支出。其中：基本支出完成年初预算的232.49%，决算数大于年初预算数的原因主要是防疫支出；项目支出完成年初预算的2511.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是社区建设。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出826.61万元，按支出功能分类科目分，包括:一般公共服务支出326.91万元，占39.54%；社会保障和就业支出393.84万元，占47.65%；卫生健康支出24.63万元，占2.98%；住房保障支出16.15万元，占1.95%。

1.一般公共服务支出326.91万元，具体包括：

（1）行政运行277.92万元，主要是人员经费及日常公用经费等支出，完成年初预算的130.87%，决算数大于年初预算数的原因主要是防疫。

（2）一般行政管理事务36.27万元，主要是办公经费等支出，完成年初预算的749.38%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

（3）信访事务5.23万元，主要是信访支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加预算。

2.社会保障和就业支出393.84万元，具体包括：

（1）行政单位离退休24.82万元，主要是退休及离休人员工资等支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加预算。

3.卫生健康支出24.63万元，具体包括：

（1）行政单位医疗24.63万元，主要是公务员医疗保险缴费支出，完成年初预算的107.93%，决算数大于年初预算数的原因主要是公务员工资正常上涨。

4.住房保障支出16.15万元，具体包括：

住房公积金16.15万元，主要是公务员住房公积金缴款支出，完成年初预算的81.68%，决算数小于年初预算数的原因主要是预测基数计算有误。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费年初预算为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2019年减少0万元，下降0%。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出700.01万元，其中：人员经费653.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费46.99万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市海州区和平街道办事处机关运行经费支出46.99万元，比2019年增加0.44万元，增长0.95%，基本一致。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市海州区和平街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市海州区和平街道办事处共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位2020年度未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映行政单位接待人民群众来信来访方面的支出

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除正常项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出

19.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除正常项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除正常项目以外其他用于文化和旅游管理事务方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金险支出。

25.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

30.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。