目    录

第一部分   阜新市海州区西山街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分   阜新市海州区西山街道办事处2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   阜新市海州区西山街道办事处2020年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   阜新市海州区西山街道办事处概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政等监督、管理、服务工作。

4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作。

7、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

9、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

10、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

党政综合办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、社会治理办公室、监察办公室。

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区西山街道办事处2020年部门决算编制范围的二级预算单位：无

第二部分 阜新市海州区西山街道办事处2020年度部门决算公开报表.xls

第三部分  阜新市海州区西山街道办事处2020年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计888.15万元，包括：

1.财政拨款收入873.93万元，占收入总计的98%。其中：一般公共预算财政拨款收入865.93万元，政府性基金预算财政拨款收入8万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余14.22万元，占收入总计的2.9%。主要是本单位职工职业年金缴费因系统原因延缴，社区经费、文化旅游体育与传媒经费结转待报销等原因形成的结转结余。

与上年相比，今年收入增加396.4万元，增长83%，主要原因：一是康乐园社区购买办公用房款；二是离休人员死亡抚恤金；三是在职人员养老、医疗、公积金基数上调；四是疫情防控、五城联创等相关费用；五是兴顺夜市招商费用等。

（二）支出总计864.9万元，包括：

1.基本支出611.49万元，占支出总计的71%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出510.49万元，对个人和家庭的补助支出64.26万元，商品和服务支出36.74万元。

2.项目支出253.41万元，占支出总计的29%。主要包括社区党建、日常办公经费；五城联创、疫情防控、防汛、武装、等经费；康乐园社区购买办公用房费用；兴顺夜市招商等业务支出。

3.上缴上级补助支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加393.12万元，增长83%；主要原因：一是康乐园社区购买办公用房支出；二是离休人员死亡抚恤金支出；三是兴顺夜市招商费用；四是疫情防控、五城联创等相关支出等。          

（三）年末结转和结余23.25万元。

主要是社区购买办公房税款转年支付及社区经费列支待报等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加9.04万元，增长63.6%，主要原因：一是社区购办公用房税款转年交付；二是社区经费列支待报的原因。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2020年度财政拨款支出864.9万元，其中：基本支出611.49万元，项目支出253.41万元。与上年相比，财政拨款支出增加393.12万元，增长83%，主要原因：一是康乐园社区购买办公用房支出；二是离休人员死亡抚恤金支出；三是兴顺夜市招商费用；四是疫情防控、五城联创等相关支出等费用增加。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的358%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员养老、医疗、公积金缴费增加；康乐园社区购买办公用房；兴顺夜市招商费用等原因。其中：基本支出完成年初预算的233%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员养老、医疗、公积金缴费增加、离休人员死亡一次性支付抚恤金、丧葬费。项目支出完成年初预算的531%，决算数大于年初预算数的原因主要是康乐园社区购买办公用房；兴顺夜市招商费用；五城联创、疫情防控支出等原因。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出864.9万元，按支出功能分类科目分，包括:一般公共服务支出433.66万元，占50%；社会保障和就业支出390.43万元，占45%；卫生健康支出16.73万元，占2%；住房保障支出13.34万元，占2%;文化旅游体育与传媒支出2.74万元，占0.03%；抗疫特别国债安排的支出8万元，占0.1%。

1.一般公共服务支出433.66万元，具体包括：

（1）行政运行209.58万元，主要是单位职工工资、职业年金等支出，完成年初预算的174%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金缴费增加,追加缴费预算。

（2）一般行政管理事务218.75万元，主要是社区经费、康乐园社区购买办公用房；兴顺夜市招商费用；疫情防控、五城联创等支出，完成年初预算的4882%，决算数大于年初预算数的原因主要是各项办公费用支出增加，追加办公经费预算。

（3）其他组织事务支出5.33万元，主要是社区党建各项工作费用支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对。决算数大于预算数的原因是此项资金全部为追加预算。

2.社会保障和就业支出390.50万元，具体包括：

（1）行政单位离退休3.73万元，主要是离休人员工资支出，完成年初预算的31%，决算数小于年初预算数的原因主要是离休人员死亡，工资停发的原因。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.56万元，主要是单位在职人员基本养老保险缴费支出，完成年初预算的78%，决算数小于年初预算数的原因主要是新调入人员保险未核定。

（3）公益性岗位补贴11.68万元，主要是社区公益性岗位人员发放补贴，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对。决算数大于预算数的原因是此项资金全部为追加预算。

（4）死亡抚恤21.86万元，主要是死亡人员一次性发放抚恤金、丧葬费。年初预算未安排此项资金，故无法进行比对。决算数大于预算数的原因是此项资金全部为追加预算。

（5）基层政权建设和社区治理338.67万元，主要是社区人员工资及社区日常办公等支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于预算数的原因是此项资金全部为追加预算。

3.卫生健康支出16.73万元，具体包括：

行政单位医疗16.73万元，主要是单位职工医疗保险缴费支出，完成年初预算的98.41%，决算数小于年初预算数的原因主要是1人转交。

4.住房保障支出13.34万元，具体包括：

住房公积金13.34万元，主要是单位职工住房公积金支出，完成年初预算的119%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金调整。

5.文化旅游体育与传媒支出2.74万元，具体包括;

其他文化和旅游支出2.74万元，主要是单位用于开展文化体育活动等各项支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于预算数的原因是此项资金全部为追加预算。

6.抗疫特别国债安排的支出8万元，具体包括：

其他抗疫相关支出8万元，主要是单位用于疫情防控期间各项费用支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于预算数的原因是此项资金全部为追加预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”年初预算为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2019年减少0万元，下降0%。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年度因公出国（镜）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元，下降0%，其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出611.49万元，其中：人员经费574.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费36.74万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市海州区西山街道办事处机关运行经费支出36.73万元，比2019年增加4.09万元，增长12.5%，主要原因是公务交通补贴增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市海州区西山街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市海州区西山街道办事处共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展2020年度预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映本单位在职人员工资、及完成日常工作任务而发生的公用支出。

16、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：反映本单位各社区党建工作所需的各项经费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映本单位开支的离退休费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位基本养老保险缴费方面的支出。

20、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映社区开展各项工作所需经费支出

21、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映本单位公益性岗位人员发放的补贴。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映本单位基本医疗保险缴费方面的支出。

23、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映本单位职工死亡后一次性的抚恤及丧葬费的支出。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映本单位用于开展文化体育等各项支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）

其他抗疫相关支出（项）：反映本单位在疫情防控期间购买防疫物资等各项支出。

27、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、其他交通费用。