目    录

第一部分 中国共产党阜新市海州区委员会办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党阜新市海州区委员会办公室

2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中国共产党阜新市海州区委员会办公室2020年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  中国共产党阜新市海州区委员会办公室概况

一、主要职责

（一）认真贯彻落实党的路线、方针、政策；负责协调区委部门关系，了解全区各项工作情况，搞好政策调研、信息传报、文件起草；

（二）组织安排区委各项活动和搞好区委工作部署的督查落实；

（三）做好机要、保密、档案、信访、党史征集，机关后勤等工作。

二、机构设置

无

三、部门决算单位构成

纳入中国共产党阜新市海州区委员会办公室2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分  中国共产党阜新市海州区委员会办公室2020年度部门决算公开报表.xls 

第三部分  中国共产党阜新市海州区委员会办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计334.8万元，包括：

1.财政拨款收入166.72万元，占收入总计的49.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入166.72万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余168.08万元，占收入总计的50.2%。主要是信访经费等。

与上年相比，今年收入减少25.3万元，降低13.18%，主要原因：人员经费减少。

（二）支出总计168.05万元，包括：

1.基本支出134.97万元，占支出总计的80.32%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出120.25万元，对个人和家庭的补助支出4.96万元，商品和服务支出36.85万元。

2.项目支出33.07万元，占支出总计的19.68%。主要包括一般公共服务等支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少24.85万元，降低12.88%，主要原因：人员支出减少。

（三）年末结转和结余166.76万元。

主要是人员经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少1万元，降低0.79%，主要原因：信访经费减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2020年度财政拨款支出168.05万元，其中：基本支出134.97万元，项目支出33.07万元。与上年相比，财政拨款支出减少24.85万元，降低12.88%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数的原因主要是办公费增加。其中：基本支出完成年初预算的124%，决算数大于年初预算数的原因主要是办公费增加；项目支出完成年初预算的89.38%，决算数小于年初预算数的原因主要是办公费减少。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出168.05万元，按支出功能分类科目分，包括:一般公共服务支出130.77万元，占77.82%；社会保障和就业支出18.03万元，占10.73%；卫生健康支出13.44万元，占7.99%；住房保障支出5.81万元，占3.46%。

1.一般公共服务支出130.77万元，具体包括：

（1）行政运行97.69万元，主要是日常办公费等支出，完成年初预算的143.75%，决算数大于年初预算数的原因主要是办公费增加。

（2）一般行政管理事务33.07万元，主要是项目经费等支出，完成年初预算的89.38%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目经费减少。

2.社会保障和就业支出18.02万元，具体包括：

（1）行政单位离退休2.74万元，主要是离休人员工资等支出，完成年初预算的104.98%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员工资增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.94万元，主要是基本养老保险等支出，完成年初预算的84.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员工资减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出6.34万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的150.24%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员工资增加。

3.卫生健康支出13.44万元，具体包括：

（1）行政单位医疗13.44万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的70.51%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员工资减少。

4.住房保障支出5.81万元，具体包括：

住房公积金5.81万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的91.93%，决算数小于年初预算数的原因主要是公积金基数调整。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。“三公”经费年初预算为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2019年增加0万元，增长0%。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出130.77万元，其中：人员经费125.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费9.77万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年中国共产党阜新市海州区委员会办公室机关运行经费支出9.77万元，比2019年减少5.58万元，降低36.35%，主要原因是办公经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年中国共产党阜新市海州区委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，中国共产党阜新市海州区委员会办公室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展2020年预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。