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第一部分   阜新市海州区市场监督管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分   阜新市海州区市场监督管理局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  阜新市海州区市场监督管理局2020年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分阜新市海州区市场监督管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家及省、市关于工商行政管理、质量技术监督和食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药）、化妆品、医疗器械（以下统称“食品药品”）监督管理的法律法规、政策和标准规范，组织拟定市场监督管理规划和技术机构建设规划并监督实施；参与制定商品交易市场发展规划。　　

（二）按权限组织拟定并协调推进食品安全规划；依法承担食品安全综合协调工作；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息。　

（三）负责权限范围内工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。

（四）依法承担对各类市场经营秩序监管责任。

（五）按权限负责商标监督管理工作。

（六）按权限负责辖区广告活动监督管理工作。

（七）按权限依法实施合同行政监督管理。

（八）按权限依法承担消费者权益保护责任。

（九）按权限负责辖区食品安全监督管理工

（十）按权限或上级机关授权，根据《行政许可法》等

法律规定，按照“谁发证谁监管，谁审批谁负责”的原则，依法实施辖区内的药品、医疗器械经营行政许可审核和监督管理。

（十一）按权限承担辖区计量管理工作。

（十二）按权限承担辖区内特种设备安全监察工作。

（十三）承办区政府和区食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

下设办公室、人事教育监察科、注册管理指导科、食品安全综合监管科、药品医疗器械监督管理科、市场规范管理科、消费者权益保护科、经济检查大队、质量监督管理科、标准计量科和特种设备安全监察科。

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区市场监督管理局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分  阜新市海州区市场监督管理局2020年度部门决算公开报表.xls

第三部分  阜新市海州区市场监督管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1118.62万元，包括：

1.财政拨款收入1075.86万元，占收入总计的96.18%。其中：一般公共预算财政拨款收入1075.86万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余42.76万元，占收入总计的3.82%。主要原因是：购置食品检测车25万元，未列支；购置台式电脑、笔记本电脑，打印扫描一体机，办公桌椅13.83万元，未列支；购买固定资产未列支的原因是：按照新会计制度要求，购买固定资产的账务处理为：借记：固定资产，贷记：零余额用款额度，而不是直接列支。韩家店所电费0.22万元，未列支；苗圃所电费0.41万元，未列支；新华所电费0.38万元，未列支；站前所电费0.15万元，未列支；机关电费2.81万元，未列支，局机关和各基层所电费未列支的原因是：我局在支付局机关及各基层所电费时，采取预付款方式支付电费，待正式发票返回时予以核销列支。以上未列支费用合计42.80万元。

与上年相比，今年收入增加94.34万元，增长9.61%，主要原因：财政拨款收入增加。

（二）支出总计1069.68万元，包括：

1.基本支出886.78万元，占支出总计的82.90%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出731.36万元，对个人和家庭的补助支出52.72万元，商品和服务支出102.7万元。

2.项目支出182.90万元，占支出总计的17.10%。主要包括办公经费、设备购置等支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加87.55万元，增长8.91%，主要原因：一是人员经费增加；二是食品检测费用增加。

（三）年末结转和结余48.94万元。

主要是历年滚动等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加6.17万元，增长14.43%，主要原因：核酸检测费用及部分临时工人员工资未列支。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2020年度财政拨款支出1069.68万元，其中：基本支出886.78万元，项目支出182.9万元。与上年相比，财政拨款支出增加30.06万元，增长3.51%，主要原因：一是在职人员增加工资；二是增加食品检测费用。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的148.25%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员增加工资，增加食品检测费用。其中：基本支出完成年初预算的131.94%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员增加工资；项目支出完成年初预算的369.94%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加食品检测费用。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出1069.68万元，按支出功能分类科目分，包括:一般公共服务支出822.21万元，占76.87%；社会保障和就业支出123.54万元，占11.55%；卫生健康支出81.50万元，占7.62%；住房保障支出42.43万元，占3.96%。

1.一般公共服务支出822.21万元，具体包括：

（1）行政运行661.87万元，主要是在职人员基本工资、奖金以及日常所需办公经费支出，完成年初预算的143.77%，决算数大于年初预算数的原因主要是经费支出日常办公费用增加。

（2）一般行政管理事务153.18万元，主要是食品检测、创城创卫、设备购置等支出，完成年初预算的309.83%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加办公经费支出。

（3）市场主体管理7.16万元，主要是营业执照印刷费等支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因只要是追加办公经费支出。

2.社会保障和就业支出123.54万元，具体包括：

（1）行政单位离退休13.36万元，主要是离退休人员取暖费支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是追加费用支出。

（2） 机关事业单位基本养老保险缴费支出56.06万元，主要是在职人员基本养老保险缴费支出，完成年初预算的75.62%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年退休5人。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出23.47万元，主要是在职人员职业年金缴费支出，完成年初预算的80.60%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年退休5人。

（4）死亡抚恤支出30.65万元，主要是本单位已故人员补发死亡抚恤金等支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是补发死亡抚恤金属于临时性支出。

3.卫生健康支出81.50万元，具体包括：

（1）重大公共卫生服务22.56万元，主要是药品企业检查等支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是上级部门临时拨付专项资金。

（2）行政单位医疗58.94万元，主要是在职人员医疗保险缴费，完成年初预算的89.14%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年退休5人。

4.住房保障支出42.43万元，具体包括：

住房公积金42.43万元，主要是在职人员住房公积金缴费支出，完成年初预算的97.12%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年退休5人。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出21.40万元，完成年初预算的130.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加创城创卫支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费21.40万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2019年增加5万元，增长30.49%，主要原因是增加创城创卫支出。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费21.40万元，比上年增加8.56万元，增长66.70%，主要是车辆老化维修。其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费21.40万元，主要用于执法车辆及检测车辆的维护维修。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量10辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出886.78万元，其中：人员经费784.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴；日常公用经费102.70万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市海州区市场监督管理局机关运行经费支出102.70万元，比2019年减少27.93万元，降低21.38%，主要原因是压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市海州区市场监督管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市海州区市场监督管理局共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展2020年度预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）反映在职人员工资车补等费用。

16.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映执法检查办公等费用支出。

17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映实行归口管理的事业单位为职工缴纳的基本养老保险费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。