目   录

第一部分   阜新市海州区西山街道办事处概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　三、部门预算单位构成    

第二部分   阜新市海州区西山街道办事处预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资产占用情况

　　十、部门（单位）整体绩效目标表

第三部分   阜新市海州区西山街道办事处2022年部门预算情况说明

　　一、关于阜新市海州区西山街道办事处2022年收支预算的总体说明

　　二、关于阜新市海州区西山街道办事处2022年“三公”经费预算情况说明

　　三、阜新市海州区西山街道办事处2022年机关运行经费预算情况说明

　　四、阜新市海州区西山街道办事处2022年政府采购预算情况说明

　　五、阜新市海州区西山街道办事处2022年国有资产占用情况说明

　　六、阜新市海州区西山街道办事处2022年预算绩效管理工作开展情况

第四部分   名词解释

一、阜新市海州区西山街道办事处概况

(一）主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政等监督、管理、服务工作。

4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作。

7、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

9、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

10、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

党政综合办公室、公共服务办公室、城市管理办公室、社会综合治理办公室、监察办公室。

（三）西山街道办事处预算单位构成

纳入阜新市海州区西山街道办事处2022年部门预算编制范围的二级预算单位，无。

二、阜新市海州区西山街道办事处部门预算公开表（见附表）

阜新市海州区西山街道2022年部门预算信息公开表格.xls

阜新市海州区西山街道办事处本级-整体绩效目标表.xls

三、阜新市海州区西山街道办事处2022年预算情况说明

（一）关于阜新市海州区西山街道办事处2022年收支预算的总体说明。

按照综合预算的原则，阜新市海州区西山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、教育支出、卫生健康支出、住房公积金等支出。阜新市海州区西山街道办事处2022年收支总预算241.17万元。

2022年，部门预算收入比上年增加37.43万元。其中：财政拨款收入增加37.43万元，一般公共服务支出增加13.08万元，社会保障和就业支出增加8.47万元,住房保障支出增加1.29万元，卫生健康支出增加14.59万元，教育支出与去年持平。

（二）关于阜新市海州区西山街道办事处2022年“三公”经费预算情况说明。

2022年“三公”经费预算数0万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。   

2022年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数持平。

（三）阜新市海州区西山街道办事处2022年机关运行经费预算情况说明。

阜新市海州区西山街道办事处机关运行经费预算为6万元。

（四）阜新市海州区西山街道办事处2022年政府采购预算情况说明。

阜新市海州区西山街道办事处政府采购预算为0万元。

（五）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，阜新市海州区西山街道办事处 共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况

阜新市海州区西山街道办事处根据财政预算管理要求，本单位组织对2022度项目支出开展部门整体绩效，涉及资金241.17万元。自评覆盖率达到100%。自评平均分100分。进一步落实绩效目标与预算资金同步申报、同步审核、同步批复下达。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。