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第一部分    阜新市海州区计划生育协会概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分   阜新市海州区计划生育协会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    阜新市海州区计划生育协会2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 阜新市海州区计划生育协会概况

一、主要职责

（一）指导基层协会搞好宣传国家计划生育的方针政策和法律、法规，宣扬人口文化，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识。

（二）积极协助政府开展好计生工作，密切配合青少年的性与生殖健康教育工作和晚婚晚育，生男生女都一样的教育工作，做好思想动员工作，保证自己的联系对象按时到指定地点接受检查和教育。

（三）加强计生协会会员的政治思想工作，提高计划生育协会整体素质，并及时吸收新会员，使协会不断发展壮大。

（四）计生协会要做好年初有计划，年终有总结，并做好年度考核评比工作，指导基层协会开展各种协会主题特色活动及协会创新工作，对先进协会进行表彰和奖励。

（五）积极做好围绕宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、流动人口服务等六项重点工作。

二、机构设置

计划生育协会办公室

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区计划生育协会2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 阜新市海州区计划生育协会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计43.96万元，包括：

1.财政拨款收入38.32万元，占收入总计的87.17%。其中：一般公共预算财政拨款收入38.32万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余5.64万元，占收入总计的12.83%。主要是本年有未完成项目故财政额度剩余。

与上年相比，今年收入减少0.68万元，降低1.52%，主要原因：人员调动。

（二）支出总计43.96万元，包括：

1.基本支出26.45万元，占支出总计的60.16%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出24.19万元，对个人和家庭的补助支出17.74万元，商品和服务支出2.03万元。

2.项目支出17.51万元，占支出总计的39.84%。主要包括计划生育服务生活补助等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少0.68万元，降低1.52%，主要原因：人员调动。

（三）年末结转和结余5.64万元。

主要是本年有未完成项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.26万元，增长4.48%，主要原因：本年收入增加相应有未完成项目故财政额度剩余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出38.32万元，其中：基本支出26.45万元，项目支出17.51万元。与上年相比，财政拨款支出减少0.5万元，降低1.29%，主要原因：人员变动。与年初预算相比，2021年财政拨款支出完成年初预算的149.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调动。其中：基本支出完成年初预算的103.44%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调动；项目支出年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是项目服务对象增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出43.96万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出2.6万元，占5.92%；卫生健康管理支出39.6万元，占90.08%；住房保障支出1.76万元，占4%。

1.社会保障和就业支出2.60万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2.38万元，主要是职工基本养老保险支出等支出，完成年初预算的72.33%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.22万元，主要是退休职工基本养老保险支出，完成年初预算的72.33 %，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

2.卫生健康支出39.6万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.36万元，主要是在职人员医疗保险缴费支出，完成年初预算的196.23%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）19.72万元，主要是行政单位的基本支出，完成年初预算的196.23%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）17.51万元，主要是计划生育服务支出，完成年初预算的196.23%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

3.住房保障支出1.76万元，具体包括：

住房公积金1.76万元，主要是在职人员住房公积金缴费支出，完成年初预算的97.78%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年初预算为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2020年减少0万元，下降0%。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初预算为0万元。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初预算为0万元。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初预算为0万元。比上年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，0截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出43.96万元，其中：人员经费24.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费2.03万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年阜新市海州计划生育协会机关运行经费支出2.03万元，比2020年减少0.37万元，降低14.42%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

本单位未开展2021年度预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 阜新市海州区计划生育协会2021年度部门决算公开报表.xls