目    录

第一部分    辽宁省阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分    辽宁省阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    辽宁省阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁省阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻落实新时代党的路线、方针、政策，围绕区委政府中心工作开展本单位新时代党的建设工作、执行城市国有土地上房屋征管、市容环卫和建筑业等法律、法规、规章及相关政策。

（二）协助相关部门做好辖区内的房屋征收项目、房屋征收补偿、补偿安置房屋的工程建设相关协调、信息汇总工作。完善辖区内各类保障性住房的保障体系；负责住房保障范围内综合管理、协调工作。负责辖区内棚户区、沉陷住房、老旧城区危旧楼房改造综合管理工作。

（三）协调解决与人民群众密切相关的供水、供气、供热等问题。组织开展老旧住宅小区的综合整治、推广、指导物业化相关工作。开展和管理辖区内园林绿化工作。

（四）负责辖区内环卫综合指导、检查、设施维护管理等工作；负责辖区内卫生综合保洁工作等。负责全区房地产及建筑业综合协调、统计工作。负责城镇管理有关的综合协调管理工作，负责综合行政执法信息系统的维护工作。负责本单位安全生产工作。

（五）依法开展辖区内与城镇管理相关的执法工作。负责本单位安全生产工作。完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

房屋征收管理部门、住房保障部、住宅小区管理部、园林环卫管理部、建筑工程管理部、城镇管理综合执法部、综合协调部、财务管理部。

三、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 辽宁省阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计8938.22万元，包括：

1.财政拨款收入8902.82万元，占收入总计的99.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入6583.81万元，政府性基金预算财政拨款收入2319.01万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余35.4万元，占收入总计的0.4%。主要是上年结余今年支出等。

与上年相比，今年收入增加4460万元，增长100%，主要原因：一是新增工资、保险；二是新增老旧小区工程等。

（二）支出总计8932.35万元，包括：

1.基本支出2717.59万元，占支出总计的30%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2290.11万元，对个人和家庭的补助支出171.04万元，商品和服务支出256.44万元。

2.项目支出6214.78万元，占支出总计的70%。主要包括基本建设类项目等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加4445万元，增长99%，主要原因：一是新增工资、保险；二是新增老旧小区工程等。

（三）年末结转和结余5.88万元。

主要是上年结余今年支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少79.12万元，降低93%，主要原因：上年结余今年支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出8932.37万元，其中：基本支出2717.59万元，项目支出6214.78万元。与上年相比，财政拨款支出增加4445万元，增长99%，主要原因：一是新增工资、保险；二是新增老旧小区工程等。与年初预算相比，2021年财政拨款支出完成年初预算的329%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增工资、保险，老旧小区改造工程。其中：基本支出完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增工资、保险；项目支出完成年初预算的1616%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增老旧小区改造工程。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6613.35万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出1223.26万元，占19%；卫生健康支出134.09万元，占2%；城乡社区支出1660.77万元；占25%住房保障支出3595.23万元，占54%。

1.社会保障和就业支出1223.26万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）48.27万元，主要是单位离退休等支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是新增项目。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）135.87万元，主要是单位养老保险缴费等支出，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增工资、保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.97万元，主要是单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的44%，决算数小于年初预算数的原因主要是调减退休人员工资。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）911.43万元，主要是公益岗补贴等支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是新增项目。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）86.43万元，主要是死亡抚恤金等支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是新增项目。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）10.29万元，主要是伤残抚恤金等支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是新增项目。

2.卫生健康支出134.09万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）134.09万元，主要是单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的141%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增工资、保险。

3.城乡社区支出1660.77万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）87.58万元，主要是综合执法城管执法等支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是新增项目。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1573.19万元，主要是环卫临时工工资等支出，完成年初预算的68%，决算数小于年初预算数的原因主要是环卫人员减少。

4.住房保障支出3595.23万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）3500万，主要是老旧小区改造等支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是新增项目。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）95.23万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的原因主要是调减退休人员工资。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2319.01万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出2319.01万元。

其他支出2319.01万元，具体包括：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债劵收入安排的支出（项）2319.01万元，主要是老旧小区等支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是新增项目。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费年初预算为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2020年减少0万元，下降0%。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。因公出国（境）费年初预算为0万元。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。公务接待费年初预算为0万元。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。公务用车购置及运行费年初预算为0万元。比上年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2717.59万元，其中：人员经费2461.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；日常公用经费256.44万元，主要包括印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出40万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金298.09万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分78分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金298.09万元，自评平均分78分。

（2）部门评价情况。

本单位未开展2021年度预算绩效部门评价工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“园林环卫各部门运行费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分72分。项目全年预算数为328.68万元，执行数为213.37万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：环卫市场化一直在推进中我部门本着能不支出就不支出，需要支出可着重点工作算计着支出的原则压缩支出，所以未完成全年预计执行数将完成年初预算数。下一步改进措施：一是确认监控范围。本单位全面开展预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控跟踪管理；二是落实主体责任。对各部门加强监督，及时审核、汇总、报告各项目跟踪监控情况；三是重视结果应用。对绩效监控过程中发现的问题及时采取有效措施给予纠正，资金绩效目标如期实现。

（2）“电动垃圾车运行费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分54分。项目全年预算数为23.62万元，执行数为11.15万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：环卫市场化一直在推进中我部门本着能不支出就不支出，需要支出可着重点工作算计着支出的原则压缩支出，所以未完成全年预计执行数将完成年初预算数。下一步改进措施：一是确认监控范围。本单位全面开展预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控跟踪管理；二是落实主体责任。对各部门加强监督，及时审核、汇总、报告各项目跟踪监控情况；三是重视结果应用。对绩效监控过程中发现的问题及时采取有效措施给予纠正，资金绩效目标如期实现。

（3）“园林养护和保险费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为30.09万元，执行数为30.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（4）“王营子环管所运行费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。项目全年预算数为50万元，执行数为42.67万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：环卫市场化一直在推进中我部门本着能不支出就不支出，需要支出可着重点工作算计着支出的原则压缩支出，所以未完成全年预计执行数将完成年初预算数。下一步改进措施：一是确认监控范围。本单位全面开展预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控跟踪管理；二是落实主体责任。对各部门加强监督，及时审核、汇总、报告各项目跟踪监控情况；三是重视结果应用。对绩效监控过程中发现的问题及时采取有效措施给予纠正，资金绩效目标如期实现。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

25.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 辽宁省阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心2021年度部门决算公开报表.xls