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第一部分    中共阜新市海州区委组织部概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分    中共阜新市海州区委组织部2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    中共阜新市海州区委组织部2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 中共阜新市海州区委组织部概况

一、主要职责

（一）负责落实新时代党的组织路线要求，贯彻执行党组织建设的方针、政策，研究和指导全区党组织建设，探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式，负责协调、规划和指导全区党员教育工作，研究拟订全区运用信息化手段开展党员教育工作规划并组织实施，指导协调和督促检查全区党员电化教育、远程教育等工作，主管全区党员管理和发展工作，负责全区党的建设理论研究工作，承担区委党的建设工作（区委履行全面从严治党主体责任）领导小组、全区基层组织建设协调小组日常工作。

（二）负责全区干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作，提出列入区委管理的领导班子的调整、配备意见和建议，指导领导班子的思想政治建设，考察区委管理的干部，办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续，主管全区优秀年轻干部队伍建设工作，承担对全区国有企业和中学领导班子建设的宏观管理和指导工作。

（三）负责统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究落实公务员管理政策和规章草案并组织实施。

（四）负责贯彻落实中央人才工作方针政策及省委、市委、区委具体工作要求，负责全区人才队伍建设的宏观指导，组织研究拟订和协调落实全区人才队伍建设规划、政策，协调落实专项重点人才工作，建立和管理高层次人才库，组织评选区级优秀专家和落实有关待遇，承担区人才工作领导小组日常工作。

（五）负责全区党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革宏观指导，拟订或参与拟订全区组织、干部人事和人才工作的重要政策和制度。

（六）负责督促检查全区组织、干部人事和人才工作，及时向区委反映重要情况、提出建议，处理有关组织、干部人事和人才工作的来信来访。

（七）负责全区干部教育工作，落实党的干部教育工作方针政策，拟订全区干部教育规划，组织区委管理的干部和后备干部培训，组织拟任科级领导职务人员党章党规基本知识、习近平新时代中国特色社会主义思想考核测试，指导、协调、检查镇街和区直各单位干部教育工作。负责组织指导全区公务员教育培训工作。

（八）负责全区干部监督工作综合协调和宏观指导，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对全区公务员进行监督，负责综合协调和宏观指导全区组织系统举报工作。

（九）负责全区组织系统信息化建设规划和指导，对全区干部信息管理、干部人事档案工作进行宏观管理和指导，负责全区公务员管理信息化建设工作。

（十）统一部署区机关党建工作，研究制定加强和改进机关党的建设工作计划，并抓好组织实施。

（十一）加强区机关党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（十二）加强区机关党组织对党员进行教育、管理和服务，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

（十三）加强区机关党组织对要求入党的积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。

（十四）了解和掌握区机关工作人员的思想状况，加强思想政治工作和精神文明建设。

（十五）领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。

（十六）负责全区离退休干部工作的宏观管理，参与拟订离退休干部政策。督促检查离退休干部服务管理与待遇落实工作，指导全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，加强离退休干部党员教育管理。

（十七）承担区关心下一代工作委员会日常工作。

（十八）区委交办的其他任务。

（十九）实绩考核工作的职责分工。区委组织部负责牵头抓总，并负责韩家店镇党委、各街道党工委和区直部门党建指标考核，同时承担区实绩考核工作领导小组日常工作。区委办公室负责区党群政法部门和其他相关部门业务指标考核。区政府办公室负责韩家店镇政府、各街道办事处和区政府各部门的业务指标考核。

二、机构设置

办公室、组织办、干部办、区老干部局、区直机关工委。

三、部门决算单位构成

纳入中共阜新市海州区委组织部2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 中共阜新市海州区委组织部2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计236.63万元，包括：

1.财政拨款收入232.13万元，占收入总计的98.10%。其中：一般公共预算财政拨款收入232.13万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余4.5万元，占收入总计的1.90%。主要是办公经费结余原因。

与上年相比，今年收入增加6.18万元，增长2.68%，主要原因是项目增加。

（二）支出总计236.63万元，包括：

1.基本支出126.84万元，占支出总计的53.60%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出108.42万元，对个人和家庭的补助支出8.67万元，商品和服务支出9.59万元，资本性支出0.18万元。

2.项目支出109.79万元，占支出总计的46.40%。主要包括组织事务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加6.18万元，增长2.68%，主要原因是办公经费增加。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余减少4.5万元，降低100%，主要原因是办公经费增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出236.63万元，其中：基本支出126.84万元，项目支出109.79万元。与上年相比，财政拨款支出增加17.48万元，增长7.98%，主要原因是项目支出增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的119.22%，决算数大于年初预算数的原因主要是办公经费增加。其中：基本支出完成年初预算的124.05%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利支出增加；项目完成年初预算的114.07%，决算数大于年初预算数的原因主要是办公经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出236.63万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出190.08万元，占80.33%；社会保障和就业支出18.91万元，占7.99%；卫生健康支出20.94万元，占8.85%；住房保障支出6.7万元，占2.83%。

1.一般公共服务支出190.08万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）80.29万元，主要基本支出，完成年初预算的109.09%，决算数大于年初预算数的原因主要是办公经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）107.56万元，主要是项目支出，完成年初预算的109.09%，决算数大于年初预算数的原因主要是办公经费增加。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）1.33万元，主要是项目支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。

（4）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）0.9万元，主要是项目支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。

2.社会保障和就业支出18.91万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.37万元，主要基本支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.52万元，主要基本支出，完成年初预算的80.77%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.02万元，主要基本支出，完成年初预算的64.81%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5万元，主要基本支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

3.卫生健康支出20.94万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.94万元，主要基本支出，完成年初预算的271.95%，决算数大于年初预算数的原因主要是保险基数变动。

4.住房保障支出6.7万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.7万元，主要基本支出，完成年初预算的95.85%，决算数小于年初预算数的原因主要是公积金基数变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费年初预算为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2020年减少0万元，下降0%。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。因公出国（境）费年初预算为0万元。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。公务接待费年初预算为0万元。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。公务用车购置及运行费年初预算为0万元。比上年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出126.84万元，其中：人员经费117.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助的支出；日常公用经费9.77万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出9.77万元，比上年减少23.76万元，降低70.89%，主要原因是设备购置费减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个，涉及资金90.36万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93.5分。

（2）部门评价情况。

本单位为开展2021年度预算绩效部门评价工作

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“党建示范点建设经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数为14万元，执行数为6.29万元，完成预算的59.2%。项目绩效目标完成情况：一是办公经费;二是办公设备经费。发现的主要问题及原因：绩效自评工作中存在着预算不科学现象。下一步改进措施：深入调研，提高绩效考核内容的科学性。

（2）“社区场所建设和党员教育经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数为16万元，执行数为9.19万元，完成预算的57.4%。项目绩效目标完成情况：一是办公经费;二是办公设备经费。发现的主要问题及原因：绩效自评工作中存在着预算不科学现象。下一步改进措施：深入调研，提高绩效考核内容的科学性。

（3）“基层党委换届选举经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为20万元，执行数为9.52万元，完成预算的47.6%。项目绩效目标完成情况：一是办公经费;二是办公设备经费。发现的主要问题及原因：绩效自评工作中存在着预算不科学现象。下一步改进措施：深入调研，提高绩效考核内容的科学性。

（4）“人才工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为10万元，执行数为8.54万元，完成预算的85.4%。项目绩效目标完成情况：一是办公经费;二是办公设备经费。发现的主要问题及原因：绩效自评工作中存在着预算不科学现象。下一步改进措施：深入调研，提高绩效考核内容的科学性。

（5）“关工委办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为7.2万元，执行数为6.4万元，完成预算的88.8%。项目绩效目标完成情况：一是办公经费;二是五老补助经费。发现的主要问题及原因：绩效自评工作中存在着预算不科学现象。下一步改进措施：深入调研，提高绩效考核内容的科学性。

（6）“老干部局办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为23.16万元，执行数为19.56万元，完成预算的84.4%。项目绩效目标完成情况：一是办公经费;二是办公设备经费。发现的主要问题及原因：绩效自评工作中存在着预算不科学现象。下一步改进措施：深入调研，提高绩效考核内容的科学性。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金，丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 中共阜新市海州区委组织部2021年度部门决算公开报表.xls