目    录

第一部分    中共海州区委宣传部概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分    中共海州区委宣传部2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    中共海州区委宣传部2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 中共海州区委宣传部概况

一、主要职责

（一）指导全区理论研究、学习、宣传工作

（二）引导社会舆论，协调各级新闻、出版单位；

（三）规划、领导实施全区的群众性精神文明等工作；

（四）负责协调和指导全区国防教育工作；

（五）负责网上意识形态情况的处理和热点敏感问题的舆论引导。

二、机构设置：无

三、部门决算单位构成

纳入中共海州区委宣传部2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 中共海州区委宣传部2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计178.95万元，包括：

1.财政拨款收入165.41万元，占收入总计的92.4%。其中：一般公共预算财政拨款收入165.41万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余13.54万元，占收入总计的7.6%。主要是一般公共预算财政拨款原因结转等。

与上年相比，今年收入增加39.95万元，增长28.67%，主要原因：本年宣传工作财政拨款增加。

（二）支出总计165.72万元，包括：

1.基本支出52万元，占支出总计的31.37%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出46.59万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出5.41万元。

2.项目支出113.72万元，占支出总计的68.63%。主要包括宣传事务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加19.75万元，增长13.55%，主要原因是本年宣传工作支出增加。

（三）年末结转和结余13.54万元。

主要是有未完成项目资金未使用原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少2.52万元，降低15.69%，主要原因是有未完成的项目资金未使用。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出165.41万元，其中：基本支出52万元，项目支出113.72万元。与上年相比，财政拨款支出增加26.1万元，增长18.73%，主要原因是项目支出增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的194.12%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加。其中：基本支出完成年初预算的163.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是办公经费增加及人员变动；项目支出年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是经费支出日常办公费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出165.72万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出153.89万元，占92.86%；社会保障和就业支出4.66万元，占2.81%；卫生健康支出3.76万元，占2.27%；住房保障支出3.41万元，占2.06%。

1.一般公共服务支出153.89万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）40.17万元，主要是区委宣传部所需行政运行所需经费支出。完成年初预算的100.42%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加办公经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）113.72万元，主要是区委宣传部行政管理所需经费支出。完成年初预算的109.34%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加办公经费支出。

2.社会保障和就业支出4.66万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.66万元，主要是在职人员基本养老保险缴费支出，完成年初预算的145.62%，决算数大于年初预算数的原因是人员调动。

3.卫生健康支出3.76万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.76万元，主要是在职人员医疗保险缴费支出，完成年初预算的186.04%，决算数大于年初预算数的原因是人员调动。

4.住房保障支出3.41万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.41万元，主要是在职人员住房公积金缴费支出，完成年初预算的142%，决算数大于年初预算数的原因是公积金缴费基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费年初预算为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2020年增加0万元，增长0%。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。因公出国（境）年初预算为0万元。2021年参加出国（境）团组0个，累计0次。2021年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。公务接待费年初预算为0万元。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。公务用车购置及运行费年初预算为0万元。比上年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置费0万元。当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出52万元，其中：人员经费46.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；日常公用经费5.41万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出5.41万元，比上年减少15.45万元，降低74%，主要原因是减少了运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个，涉及资金50万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.25分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金50万元，自评平均分98.25分。

（2）部门评价情况。 

本单位未开展2021年度预算绩效部门评价工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“无人机宣传经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数为20万元，执行数为10万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是宣传赛事20次完成程度100%;二是各级媒体全面铺开完成程度100%。

（2）“新闻宣传经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数为20万元，执行数为5万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：一是各级新闻媒体300次完成程度100%;二是各级媒体全面铺开完成程度100%。

（3）“外宣品制作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是海州宣传片4个完成程度100%;二是各级媒体全面铺开完成程度100%。

（4）“宣讲经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展理论宣讲2场完成程度100%;二是科级以上领导干部全部参加完成程度100%。

（5）“典型经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是最美海州人6人完成程度100%;二是典型全部完成程度100%。

（6）“国防教育经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是征兵宣传2次完成程度100%;二是各级媒体全面铺开完成程度100%。

（7）“宣传栏维护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是宣传图版12次完成程度100%;二是社区宣传栏全部更换完成程度100%。

（8）“疫情宣传经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是疫情防控宣传5次完成程度100%;二是社区宣传栏全部更换完成程度100%。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分  中共海州区委宣传部2021年度部门决算公开报表.xls