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第一部分    中共阜新市海州区委政法委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分    中共阜新市海州区委政法委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    中共阜新市海州区委政法委员会2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 中共阜新市海州区委政法委员会概况

一、主要职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助组织部门考察、管理政法部门领导班子和领导干部。

3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5、组织开展政法领域调查研究，研究拟定海州政法工作有关政策和重大措施，及时向区委提出建议。

6、掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

二、机构设置

无内设机构。

三、部门决算单位构成

纳入中共阜新市海州区委政法委员会2022年部门决算编制范围的预算单位包括:中共阜新市海州区委政法委员会。

第二部分 中共阜新市海州区委政法委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计119.12万元，包括：

1.财政拨款收入115.54万元，占收入总计的96.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入115.54万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余3.58万元，占收入总计的3.3%。主要是政法综治经费结余原因结转等。

与上年相比，今年收入减少18.38万元，降低18%，主要原因是基本支出工资福利支出减少。

（二）支出总计115.54万元，包括：

1.基本支出100.95万元，占支出总计的87%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出89.9万元，对个人和家庭的补助支出1.34万元，商品和服务支出9.71万元。

2.项目支出14.59万元，占支出总计的13%。主要包括日常宣传、办公等综治业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少14.15万元，降低10.91%，主要原因：基本支出工资福利支出减少。

（三）年末结转和结余3.58万元。

主要是基本支出和项目支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少4.23万元，降低54%，主要原因：基本支出和项目支出减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出115.54万元，其中：基本支出100.95万元，项目支出14.59万元。与上年相比，财政拨款支出减少14.15万元，降低10.91%，主要原因：基本支出工资福利支出减少。与年初预算相比，2021年财政拨款支出完成年初预算的91.28%，决算数小于年初预算数的原因主要是基本支出工资福利支出减少。其中：基本支出完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的原因主要是基本支出工资福利支出减少；项目支出完成年初预算的52.1%，决算数小于年初预算数的原因主要是经费支出日常办公费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度财政拨款支出115.54万元，按支出功能分类科目分，包括:一般公共服务支出92.88万元，占80.3%；社会保障和就业支出8.66万元，占7.5%；卫生健康支出8.32万元，占7.2%；住房保障支出5.69万元，占5%。

1.一般公共服务支出92.88万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）78.29万元，主要是区委政法委在职人员的基本工资、奖金、其他工资福利等以及日常所需办公经费支出。完成年初预算的108.36%，决算数大于年初预算数的原因主要是基本支出工资福利支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）14.59万元，主要是综治办公经费、日常等支出，完成年初预算的51.79%。决算数小于年初预算数的原因主要是经费支出日常办公费用减少。

2.社会保障和就业支出8.66万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.94万元，主要是退休职工追加工资等支出，完成年初预算的8%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年度退休人员无增张。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.58万元，主要是职工缴纳的养老保险支出，完成年初预算的95.85%，决算数小于年初预算数的只要原因是退休1人。

3.卫生健康支出8.32万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.32万元，主要是在职人员医疗保险缴费支出，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调动。

4.住房保障支出5.69万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.69万元，主要是在职人员住房公积金缴费支出，完成年初预算的9.54%，决算数小于年初预算数的原因主要是公积金缴费基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费支出年初预算为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2020年减少0万元，下降0%。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。因公出国（境）费年初预算为0万元。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。公务接待年初预算费为0万元。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。公务用车购置及运行费年初预算为0万元。比上年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出100.95万元，其中：人员经费91.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费9.71万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年中共海州区委政法委机关运行经费支出9.71万元，比2020年减少3.79万元，降低28%，主要原因是办公经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，中共海州区委政法委机关共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金115.4万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金115.4万元，自评平均分100分。

（2）部门评价情况。本单位未开展2021年度预算绩效部门评价工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

“政法委事务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：区委政法委因国家重要节点及突发临时性值班接访任务多，办公经费超出预算指标，对个人和家庭救助、委托业务费和设备购置费匀在指标范围内。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 海州区委政法委2021年度部门决算公开报表.xls