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第一部分    阜新市海州区市场监督管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分    阜新市海州区市场监督管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    阜新市海州区市场监督管理局2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 阜新市海州区市场监督管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省市关于工商行政管理、质量技术监督和食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药）、化妆品、医疗器械（以下统称“食品药品”）监督管理的法律规章，政策和标准规范，组织拟订市场监督管理规划和技术机构建设规划并监督实施；参与制定商品交易市场发展规划。

（二）按权限组织拟订并协调推进食品安全规划；依法承担食品安全综合协调工作；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息。

（三）负责权限范围内工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。

（四）依法承担对各类市场经营秩序监管责任。

（五）按权限负责商标监督管理工作。

（六）按权限负责辖区广告活动监督管理工作。

（七）按权限依法实施合同行政监督管理。

（八）按权限依法承担消费者权益保护责任。

（九）按权限负责辖区食品安全监督管理工作。

（十）按权限或上级机关授权，根据《行政许可法》等法律规定，按照“谁发证谁监管，谁审批谁负责”的原则依法实施辖区内的药品、医疗器械经营行政许可审核和监督管理。

（十一）按权限承担辖区计量管理工作。

（十二）按权限承担辖区内特种设备安全监察工作。

（十三）承办区政府和区食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

办公室、人事教育监察科、注册管理指导科、食品安全综合监管科、药品医疗器械监督管理科、保健食品化妆品监督管理科、市场规范管理科、消费者权益保护科、经济检查大队、质量监督管理科、标准计量科和特种设备安全监察科。

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区市场监督管理局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 阜新市海州区市场监督管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计929.06万元，包括：

1.财政拨款收入880.12万元，占收入总计的95%。其中：一般公共预算财政拨款收入874.33万元，政府性基金收入5.79万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余48.94万元，占收入总计的5%。主要是归地方政府管理之前形成的结余等。

与上年相比，今年收入减少195.74万元，降低18%，主要原因：压缩机关运行经费。

（二）支出总计880.12万元，包括：

1.基本支出738.11万元，占支出总计的84%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出606.38万元，对个人和家庭的补助支出43.35万元，商品和服务支出88.38万元。

2.项目支出142.01万元，占支出总计的16%。主要包括食品安全监管费用等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少189.56万元，降低18%，主要原因：压缩机关运行经费。

（三）年末结转和结余40.21万元。

主要是归地方政府管理之前形成的结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少8.73万元，降低18%，主要原因：年末结转和结余弥补经费不足。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出880.12万元，其中：基本支出738.11万元，项目支出142.01万元。与上年相比，财政拨款支出减少189.56万元，降低18%，主要原因：压缩机关运行经费。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的121%，决算数大于年初预算数的原因主要是疫情防控增加支出。其中：基本支出完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险医疗保险重新核定基数增加支出；项目完成年初预算的243%，决算数大于年初预算数的原因主要是食品安全监管费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出874.33万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出661.56万元，占76%；社会保障和就业支出109万元，占12%；卫生健康支出61.62万元，占7%；住房保障支出42.15万元，占5%。

1.一般公共服务支出661.56万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）525.35万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险医疗保险重新核定基数增加支出。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）119.11万元，主要是食品安全监管费用等支出，完成年初预算的596%，决算数大于年初预算数的原因主要是疫情防控费用增加。

（3）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）5万元。主要是行政执法等支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对。决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

（4）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）3万元。主要是打击传销等支出，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（5）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）0.50万元。主要是特种设备鉴定评审等支出，完成年初预算的18%，决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响。

（6）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）8.60万元。主要是食品安全检测等支出，完成年初预算的26%，决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响。

2.社会保障和就业支出109万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）14.47万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57.69万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.51万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）25.33万元，主要是潘宝环死亡抚恤金等支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对。决算数大于年初预算数的原因是追加预算。

3.卫生健康支出61.62万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）61.62万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4.住房保障支出42.15万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.15万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出5.79万元，按支出功能分类科目分，包括：抗疫特别国债安排的支出5.79万元。

抗疫特别国债安排的支出5.79万元，具体包括：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）5.79万元，主要是疫情防控物资等支出。年初预算未安排此项资金，故无法进行比对。决算数大于年初预算数的原因是追加预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.40万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费16.40万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2020年减少5万元，下降23%，主要是压缩机关运行经费等原因。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。因公出国（境）费年初预算0万元。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。公务接待费年初预算0万元。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行维护费16.40万元，占“三公”经费支出的100%,主要是执法车辆维修及燃油费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。比上年减少5万元，下降23%，主要是压缩机关运行经费等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费16.40万元，主要用于维修及燃油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量10辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出738.11万元，其中：人员经费649.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费88.38万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出88.38万元，比上年减少14.32万元，降低14%，主要原因是压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆10辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金58.53万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分80分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

（2）部门评价情况。

本单位未开展2021年度预算绩效部门评价工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“物业管理费” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0.23万元，执行数为0.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标全部完成;二是效益指标全部完成;三是满意度指标全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网路交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

23.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

第四部分 阜新市海州区市场监督管理局2021年度部门决算公开报表.xls