目   录

第一部分   阜新市海州区城区经济发展保障中心概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　三、部门预算单位构成    

第二部分    阜新市海州区城区经济发展保障中心预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产占用情况

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目（政策）绩效目标表

十二、政府采购支出预算表

第三部分   阜新市海州区城区经济发展保障中心2023年部门预算情况说明

一、关于阜新市海州区城区经济发展保障中心2023年收支预算的总体说明

　　二、阜新市海州区城区经济发展保障中心2023年“三公”经费预算情况说明

　　三、阜新市海州区城区经济发展保障中心2023年机关运行经费预算情况说明

　　四、阜新市海州区城区经济发展保障中心2023年政府采购预算情况说明

　　五、阜新市海州区城区经济发展保障中心2023年国有资产占用情况说明

　　六、阜新市海州区城区经济发展保障中心2023年预算绩效管理工作开展情况

第四部分   名词解释

一、阜新市海州区城区经济发展保障中心概况

(一）主要职责

第一条 为了规范阜新市海州区城区经济发展保障中心职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中国共产党机构编制工作条例》，制定本规定。

第二条 阜新市海州区城区经济发展保障中心是阜新市海州区商务局所属事业单位，机构规格正科级，属于为机关提供服务保障的事业单位。

第三条 本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等，是阜新市海州区城区经济发展保障中心机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。

第四条 阜新市海州区城区经济发展保障中心的主要职责是：

（1）贯彻党中央关于城区经济发展工作的方针政策和决策部署，执行国家和省、市关于国内外贸易的法律法规规章，落实省、市、区委有关工作要求。

（2）承担为商贸流通、市场建设、招商引资等提供服务工作。

（3）负责商务平台建设、商务信息搜集等工作。组织实施城区经济发展规划，推进以现代服务业为纽带的各产业融合发展。

（4）负责本单位的安全生产工作。

（5）完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

综合部、商务服务部、市场服务部、招商服务部。

（三）部门预算单位构成

纳入阜新市海州区城区经济发展保障中心2023年部门预算编制范围的预算单位包括

1、阜新市海州区城区经济发展保障中心。

二、2023年部门预算信息公开表城区中心.xls

三、阜新市海州区城区经济发展保障中心2023年部门预算情况说明

　　（一）关于阜新市海州区城区经济发展保障中心2023年收支预算的总体说明。

按照综合预算的原则，阜新市海州区城区经济发展保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障等支出。阜新市海州区城区经济发展保障中心2023年收支总预算695.72万元。

2023年，部门预算收入比上年增加45.49万元。其中：财政拨款收入增加45.49万元，是一般公共服务支出增加47.27万元，社会保障和就业支出增加6.9万元，卫生健康支出减少9.42万元，住房保障支出增加0.74万元。

（二）关于阜新市海州区城区经济发展保障中心2023年“三公”经费预算情况说明。

2023年“三公”经费预算数0万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。    

①2023年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数0元减少0万元，下降幅度为0%.

②2023年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数持平。

（三）阜新市海州区城区经济发展保障中心2023年机关运行经费预算情况说明。

阜新市海州区城区经济发展保障中心机关运行经费预算为0万元。

（四）阜新市海州区城区经济发展保障中心2023年政府采购预算情况说明。

阜新市海州区城区经济发展保障中心政府采购预算为0万元。

（五）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，阜新市海州区城区经济发展保障中心共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位整体绩效涉及保工资、保运转、其他刚性共142.92万元，项目支出共涉及自收自支人员工资福利、站前大厦人员工资等2个项目支出，涉及资金552.8万元，今后我们将继续努力管理好市场，做好服务，让客户满意，加大招商引资拉动海州经济，提供经济效益。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

2023年部门预算信息公开表城区中心.xls