目   录

第一部分   阜新市海州区河北街道办事处概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　三、部门预算单位构成    

第二部分   阜新市海州区河北街道办事处预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产占用情况

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目（政策）绩效目标表

十二、政府采购支出预算表

第三部分   阜新市海州区河北街道办事处2023年部门预算情况说明

一、关于阜新市海州区河北街道办事处2023年收支预算的总体说明

二、阜新市海州区河北街道办事处2023年“三公”经费预算情况说明

三、阜新市海州区河北街道办事处2023年机关运行经费预算情况说明

四、阜新市海州区河北街道办事处2023年政府采购预算情况说明

五、阜新市海州区河北街道办事处2023年国有资产占用情况说明

六、阜新市海州区河北街道办事处2023年预算绩效管理工作开展情况

第四部分   名词解释

一、阜新市海州区河北街道办事处概况

(一）主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风；负责街道办事处辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作。

3、承担街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、制定相关保障方案，支持各社区落实网格化互助管理和服务。

5、承办区委、区政府和上级部门交办的有关事项。

6、参与社区共建共治、诚信治理等工作。

（二）机构设置

办公室、民政办、劳动办、计划生育办、司法所、城建办、党群办、妇联、武装部。

（三）部门预算单位构成

纳入阜新市海州区河北街道办事处2023年部门预算编制范围的预算单位包括

阜新市海州区河北街道办事处本级。

二、2023河北街道年部门预算信息公开表格.xls

三、阜新市海州区河北街道办事处2023年部门预算情况说明

　　（一）关于阜新市海州区河北街道办事处2023年收支预算的总体说明。

按照综合预算的原则，阜新市海州区河北街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、教育支出、卫生健康支出、住房保障支出。阜新市海州区河北街道办事处2023年收支总预算420.43万元。

2023年，部门预算收入比上年增加84.12万元。其中：财政拨款收入增加84.12万元，一般公共服务支出增加64.55万元，社会保障和就业支出增加13.35万元，教育支出增加0.2万元，卫生健康支出减少4.19万元，住房保障支出增加10.21万元。

（二）关于阜新市海州区河北街道办事处2023年“三公”经费预算情况说明。

2023年“三公”经费预算数0万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。    

①2023年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数0万元减少0万元，下降幅度为0%，下降原因主要是无

②2023年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数持平。

（三）阜新市海州区河北街道办事处2023年机关运行经费预算情况说明。

阜新市海州区河北街道办事处机关运行经费预算为33.8万元。

（四）阜新市海州区河北街道办事处2023年政府采购预算情况说明。

阜新市海州区河北街道办事处政府采购预算为0万元。

（五）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，阜新市海州区河北街道办事处共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位整体绩效涉及保工资、保运转、其他刚性共408.24万元，项目支出共涉及武装经费、关工委工作经费、正风肃纪经费、其他教育经费、办公用房取暖费、计生专干经费、邮电费共7个项目支出，涉及资金12.19万元,今后工作中我们将让财政资金使用效益能够充分发挥。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

2023河北街道年部门预算信息公开表格.xls