目   录

第一部分   阜新市海州区人力资源和社会保障局概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

三、部门预算单位构成    

第二部分   阜新市海州区人力资源和社会保障局预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产占用情况

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目（政策）绩效目标表

十二、政府采购支出预算表

第三部分   阜新市海州区人力资源和社会保障局2023年部门预算情况说明

一、关于阜新市海州区人力资源和社会保障局2023年收支预算的总体说明

　　二、阜新市海州区人力资源和社会保障局2023年“三公”经费预算情况说明

　　三、阜新市海州区人力资源和社会保障局2023年机关运行经费预算情况说明

　　四、阜新市海州区人力资源和社会保障局2023年政府采购预算情况说明

　　五、阜新市海州区人力资源和社会保障局2023年国有资产占用情况说明

　　六、阜新市海州区人力资源和社会保障局2023年预算绩效管理工作开展情况

第四部分   名词解释

一、阜新市海州区人力资源和社会保障局概况

　　(一）主要职责

1.贯彻落实国家、省、市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施；执行市人力资源和社会保障局制定的地方规范性文件并组织实施。

2.贯彻落实就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；贯彻落实就业援助制度；贯彻落实职业资格制度，建立面向城乡劳动者的职业培训制度；执行高校毕业生就业政策，按照上级文件要求做好高校毕业生离校后的就业指导和服务工作；贯彻落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；执行市人力资源和社会保障局关于国（境）外人员就业的管理政策并组织实施。

3.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责全区城乡居民社会养老保险的综合管理工作，贯彻落实城乡社会保险政策并组织实施；执行关于社会保险关系转移接续办法；贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法；承担就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导工作。

4.负责全区机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；贯彻落实机关事业单位人员工资、福利、津贴、补贴等政策并组织实施；贯彻落实机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行机关企事业单位工作人员离退休政策并组织实施。

5.在上级部门指导下，会同有关部门负责全区事业单位人事制度改革；贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理办法和继续教育政策，推进职称制度改革工作。

6.贯彻落实外国专家管理、出国（境）培训及重点聘请外国专家项目的政策，拟订具体管理办法和计划并组织实施。

7.按干部管理权限负责全区行政机关公务员及参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理工作；贯彻落实参照公务员法管理事业单位工作人员管理办法和聘任制公务员管理办法，并组织实施。

8.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；完善劳动关系协调机制；按权限监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，按权限依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题；完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（二）机构设置

办公室、事业单位人事科。

（三）部门预算单位构成

纳入阜新市海州区人力资源和社会保障局2023年部门预算编制范围的预算单位包括:

阜新市海州区人力资源和社会保障局本级。

二、人社局2023年部门预算公开表.xls

三、阜新市海州区人力资源和社会保障局2023年部门预算情况说明

　　（一）关于阜新市海州区人力资源和社会保障局2023年收支预算的总体说明。

按照综合预算的原则，阜新市海州区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、。阜新市海州区人力资源和社会保障局2023年收支总预算89.6万元。

2023年，部门预算收入减少0.29万元。其中：财政拨款收入减少0.29万元；社会保障和就业支出减少5.46万元，卫生健康支出减少10.69万元，住房保障支出增加1.15万元。

（二）关于阜新市海州区人力资源和社会保障局2023年“三公”经费预算情况说明。

2023年“三公”经费预算数0万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。    

（三）阜新市海州区人力资源和社会保障局2023年机关运行经费预算情况说明。

阜新市海州区人力资源和社会保障局机关运行经费预算为6.74万元。

（四）阜新市海州区人力资源和社会保障局2023年政府采购预算情况说明。

阜新市海州区人力资源和社会保障局政府采购预算为0万元。

（五）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，阜新市海州区人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位组织开展部门整体绩效工作，阜新市海州区人力资源和社会保障局部门预算基本支出公用经费1万元，部门预算基本支出人员经费89.6万元，2023年按期完成预算绩效管理工作。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

人社局2023年部门预算公开表.xls