目   录

第一部分   阜新市海州区突破辽西北项目与招商服务中心概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

三、部门预算单位构成    

第二部分   阜新市海州区突破辽西北项目与招商服务中心预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产占用情况

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目（政策）绩效目标表

十二、政府采购支出预算表

第三部分   阜新市海州区突破辽西北项目与招商服务中心2023年部门预算情况说明

一、关于阜新市海州区突破辽西北项目与招商服务中心2023年收支预算的总体说明

　　二、阜新市海州区突破辽西北项目与招商服务中心2023年“三公”经费预算情况说明

　　三、阜新市海州区突破辽西北项目与招商服务中心2023年机关运行经费预算情况说明

　　四、阜新市海州区突破辽西北项目与招商服务中心2023年政府采购预算情况说明

　　五、阜新市海州区突破辽西北项目与招商服务中心2023年国有资产占用情况说明

　　六、阜新市海州区突破辽西北项目与招商服务中心2023年预算绩效管理工作开展情况

第四部分   名词解释

一、阜新市海州区突破辽西北项目与招商服务中心概况

(一）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关政策、法律法规及指示精神。

2、负责为区突破辽西北战略的规划编制提供服务。

3、承担为项目招商工作提供服务、保障、支撑等职能。

4、制定宣传、推介海州投资环境，开展招商工作。

5、承办投资项目各种手续。

（二）机构设置

项目办公室

（三）部门预算单位构成

纳入阜新市海州区突破辽西北项目与招商服务中心2023年部门预算编制范围的预算单位包括海州区突破辽西北项目与招商服务中心

二、2023年突破辽西北部门预算信息公开表格.xls

三、阜新市海州区突破辽西北项目与招商服务中心2023年部门预算情况说明

　　（一）关于阜新市海州区突破辽西北项目与招商服务中心2023年收支预算的总体说明。

按照综合预算的原则，阜新市海州区突破辽西北项目与招商服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等支出。阜新市海州区海州区突破辽西北项目与招商服务中心2023年收支总预算144.48万元。

2023年，部门预算收入比上年增加2.37万元。其中：财政拨款收入增加2.37万元，一般公共服务支出增加1.19万元，社会保障和就业支出增加0.29万元，卫生健康支出增加0.34万元，住房保障支出增加0.55万元。

（二）关于阜新市海州区突破辽西北项目与招商服务中心2023年“三公”经费预算情况说明。

2023年“三公”经费预算数0万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。    

①2023年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数0万元减少0万元，下降幅度为0.

②2023年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数持平。

（三）阜新市海州区突破辽西北项目与招商服务中心2023年机关运行经费预算情况说明。

阜新市海州区突破辽西北项目与招商服务中心机关运行经费预算为3万元。

（四）阜新市海州区突破辽西北项目与招商服务中心2023年政府采购预算情况说明。

阜新市海州区突破辽西北项目与招商服务中心政府采购预算为0万元。

（五）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，阜新市海州区突破辽西北项目与招商服务中心共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位整体绩效涉及保工资、保运转、其他刚性共144.48万元，今后工作中我们将着力用好财政资金，切实提高资金使用率，让财政资金使用效益能够充分发挥。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2023年突破辽西北部门预算信息公开表格.xls