目    录

第一部分    阜新市海州区残疾人联合会概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分    阜新市海州区残疾人联合会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    阜新市海州区残疾人联合会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 阜新市海州区残疾人联合会2022年概况

一、主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结带领残疾人听党话、跟党走，教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，动员各种社会力量提升为残疾人服务的能力和水平。

（四）开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、辅助器具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍环境建设设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生产生活。

（五）协助政府研究、拟订和实施残疾人事业政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（七）开展残疾人事业的交流与合作。

（八）完成区委、区政府和上级残联交办的其他任务。

二、机构设置

行政类政府机关1个，海州区残疾人联合会2022年末实有人数2人。

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区残疾人联合会2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无 

第二部分 阜新市海州区残疾人联合会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计621.06万元，包括：

1.财政拨款收入618.01万元，占收入总计的99.51%。其中：一般公共预算财政拨款收入555.61万元，政府性基金收入62.40万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余3.05万元，占收入总计的0.49%。主要是残疾人康复资金结余。

与上年相比，今年收入增加275.78万元，增长44.40%，主要原因：一是加大了残疾人康复资金的投入；二是保障残疾人就业资金的增加。

（二）支出总计621.06万元，包括：

1.基本支出39.30万元，占支出总计的6.33%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出30.48万元，商品和服务支出2.61万元，资本性支出6.21万元。

2.项目支出581.76万元，占支出总计的93.67%。主要包括残疾人康复支出和残疾人就业支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加278.83万元，增长44.89%，主要原因：一是加大了残疾人康复资金的投入；二是增加了保障残疾人就业资金的支出。

（三）年末结转和结余3.05万元。

主要是残疾人康复资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.002万元，增长0.07%，主要原因是残疾人康复资金结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出621.06万元，其中：基本支出39.30万元，项目支出581.76万元。与上年相比，财政拨款支出增加278.83万元，增长44.89%，主要原因：一是加大了残疾人康复资金的投入；二是增加了保障残疾人就业资金的支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。其中：基本支出完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平；项目支出完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出555.61万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出551.45万元，占99.25%；卫生健康支出2.28万元，占0.41%；住房保障支出1.88万元，占0.34%。

1. 社会保障和就业支出551.45万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2.79万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）32.35万元，主要是为保障残疾人服务工作运行的支出，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）333.46万元，主要是用于残疾人康复的支出，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）148.52万元，主要是用于残疾人就业的支出，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）33.23万元，主要是用于其他残疾人事业的支出，完成年初预算的100%。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人体育（项）1.10万元，主要是用于其他残疾人体育的支出，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出2.28万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.28万元，主要是缴纳在职人员单位基本医疗保险等支出，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出1.88万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.88万元，主要是在职人员公积金等支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出62.40万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出62.40万元。占100%。

其他支出62.40万元，具体包括：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）62.40万元，主要是用于残疾人事业的彩票公益金支出，完成年初预算的100%。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公“经费全年预算未安排此项资金，故无法进行对比。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。因公出国（境）费全年预算未安排此项资金，决算数与全年预算数相等。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。公务接待费全年预算未安排此项资金，决算数与全年预算数相等。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。公务用车购置及运行费全年预算未安排此项资金，决算数与全年预算数相等。比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出39.30万元，其中：人员经费30.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；日常公用经费8.82万元，主要包括办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出8.82万元，比上年增加6.08万元，增长68.93%，主要原因是办公费、印刷费及办公设备购置费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是残疾人辅助器具适配用车；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），由于本单位未开展项目绩效自评，所以不涉及自评覆盖率和自评平均分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金50.6万元，自评平均分89.2分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度区直部门决算中不涉及项目绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）行政运行（项）：反映保障残疾人联合会正常运转，完成日常工作任务而发生的基本支出。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）：反映残疾人联合会用于残疾人事业方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

22.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）残疾人事业的彩票公益金（项）：反映支持残疾人事业，完善残疾人福利政策的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 阜新市海州区残疾人联合会2022年度部门决算表.xls

第五部分 附件