第一部分    海州区发展和改革局概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　三、部门决算单位构成

第二部分    海州区发展和改革局2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    海州区发展和改革局2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 海州区发展和改革局概况

　　一、主要职责

　　（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展总体规划、专项规划、区域规划和地方规划，衔接需要安排区政府投资和涉及重大项目的规划，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全区发展战略规划的制度机制。

　　（二）贯彻落实国家、省、市国民经济和社会发展、经济体制改革等方面的法律法规、规章，按规定指导、协调全区招投标工作。

　　（三）统筹协调全区经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划报告。综合协调全区宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。

　　（四）负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，研究并协调解决全区经济运行有关重大问题。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。

　　（五）负责汇总分析全区财政、金融等方面情况，参与制定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策，综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，负责全区社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设，承担区社会信用体系建设领导小组办公室日常工作。

　　（六）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革责任，研究经济体制改革重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革实验区工作。

　　（七）承担全区固定资产投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策和措施。安排区本级基建资金，按权限审批、核准、审核本地区跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目。按权限备案重大外资项目，按权限参与外商投资安全审查有关工作，按权限指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向，研究提出全区利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化目标，参与制定利用外资的政策及措施，指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。

　　（八）推进全区经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调一二三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全区农业和农村经济社会发展重大问题，会同有关部门拟订全区服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步战略、规划和重大政策，统筹推进战略性新兴产业发展，推进全区工业经济结构调整和产业升级。

　　（九）负责统筹推进全区城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，组织拟订全区区域协调发展及资源枯竭城市经济转型、全面振兴，负责全区地区经济协作的统筹协调。负责协调推进全区“一带一路”建设工作，协调推进与蒙东地区的合作工作。

　　（十）研究分析国内外和省内外市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控相关工作，组织落实全区重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

　　（十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订人口发展战略、规划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进全区基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

　　（十二）负责提出全区能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订全区能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议，按权限实施对能源项目和计划的管理，负责能源运行调节和应急保障工作，负责全区石油、天然气（包括天然气、煤层气和煤制气，不包括城镇燃气）管道保护工作，统筹协调管道保护的重大问题。

　　（十三）推进全区可持续发展战略，负责节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制全区生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，研究提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

　　（十四）负责价格和收费管理，做好价格总水平调控。负责本区重大价格改革与政策协调；监测预测本区价格总水平的变动；负责行政事业性收费和经营服务性收费的管理；提供本区价格公共服务，规范市场价格秩序。

　　（十五）贯彻落实国家、省、市关于金融行业的发展规划、政策措施等；推进本地区金融机构的设立和引进，引导各类金融机构加大对海州的资金投入；按权限协助上级相关部门做好全区金融行业监管工作；协调落实打击非法集资各项工作部署。

　　（十六）贯彻执行国家、省关于粮食和物资储备管理的法律法规，研究提出粮食和物资储备体制改革方案并组织实施。配合上级部门做好全区粮食流通宏观调控的具体工作。

　　（十七）履行本行业、本部门的安全生产责任。

　　（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　无。

　　三、部门决算单位构成

　　纳入海州区发展和改革局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 海州区发展和改革局2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计379.75万元，包括：

　　1.财政拨款收入379.75万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入379.75万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

　　与上年相比，今年收入增加248.77万元，增长189.93%，主要原因是预算收入增加。

　　（二）支出总计379.75万元，包括：

　　1.基本支出62.08万元，占支出总计的16.35%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出51.55万元，对个人和家庭的补助支出7.03万元，商品和服务支出3.5万元。

　　2.项目支出317.67万元，占支出总计的83.65%。主要包括疫情防控业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加248.77万元，增长189.93%，主要原因：一是预算收入增加；二是项目支出增加。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　年末结转和结余与上年持平。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出379.75万元，其中：基本支出62.08万元，项目支出317.67万元。与上年相比，财政拨款支出增加248.77万元，增长189.93%，主要原因：一是预算收入增加；二是项目支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的365.09%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目追加。其中：基本支出完成年初预算的76.03%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员经费减少；项目支出年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是项目委托业务费支出财政年初未安排预算，按规定根据项目实施进度安排资金解决。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出379.75万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出360.63万元，占94.97%；社会保障和就业支出10.68万元，占2.81%；卫生健康支出5.41万元，占1.42%，住房保障支出3.02万元，占0.80%。

　　1.一般公共服务支出360.63万元，具体包括：

　　（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）42.97万元，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，完成年初预算的139.56%，决算数大于年初预算数的原因主要是经费追加。

　　（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）317.67万元，主要是疫情防控等支出，完成年初预算的1031.70%，决算数大于年初预算数的原因主要是经费追加。

　　2.社会保障和就业支出10.68万元，具体包括：

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.68万元，主要是在职人员基本养老保险缴费支出，完成年初预算的87.61%，决算数小于年初预算数的原因是人员调动。

　　3.卫生健康支出5.41万元，具体包括：

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.41万元，主要是在职人员医疗保险缴费支出，完成年初预算的15.17%，决算数小于年初预算数的原因是人员调动。

　　4.住房保障支出3.02万元，具体包括：

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.02万元，主要是在职人员住房公积金缴费支出，完成年初预算的100.67%，决算数大于年初预算数的原因是人员调动。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费全年预算未安排此项资金，故无法进行对比。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。因公出国（境）费全年预算未安排此项资金，故无法进行对比。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。公务接待费全年预算未安排此项资金，故无法进行对比。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。

　　3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。公务用车购置及运行费全年预算未安排此项资金，故无法进行对比。比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出62.08万元，其中：人员经费58.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费3.50万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、其他交通费用。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出3.50万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少26.81万元，降低89.64%，主要原因是压缩开支。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元。

　　由于本单位未开展项目绩效自评，所以不涉及自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）和自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金94.9万元，自评平均分82.66分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　本部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度区直部门决算中不涉及具体项目的绩效自评。

第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）发展与改革（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 海州区发展和改革局2022年度部门决算表.xlsx

第五部分 附件