目    录

第一部分    阜新市海州区卫生健康服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分    阜新市海州区卫生健康服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    阜新市海州区卫生健康服务中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 阜新市海州区卫生健康服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻党中央有关卫生健康工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市、区委有关工作要求。

（二）负责妇女儿童保健管理工作，承担新生儿疾病筛查、孕前优生、药具发放、计划生育技术等工作。负责疾病预防与控制，开展突发公共卫生事件调查和应急处置；开展健康促进与健康教育，负责项目质量控制及效果评估。负责卫生监督执法工作，组织监督检测、采样工作、执法检查，实施卫生计生专项整治和日常监督检查。

（三）承担负责全区公共卫生服务项目（包括基本公共卫生的）的落实和绩效考核等工作。

（四）制定对中医医疗、预防、保健、康复、护理等工作进行监管和业务指导。维护流动人口计划生育信息管理系统，做好信息管理、汇报、分析等工作，实现信息共享。

（五）承办全区干部保健工作。负责全区基本药物补助资金使用的监管工作。

（六）参与组织、协调、指导、督促有关部门做好老年权益保障工作，维护老年人的合法权益。

二、机构设置

妇幼保健部、卫生监督部、疾病预防控制部、公共卫生服务部。

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区卫生健康服务中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 阜新市海州区卫生健康服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计3906.21万元，包括：

1.财政拨款收入3655.51万元，占收入总计的93.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入3655.51万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余250.70万元，占收入总计的6.42%。

与上年相比，今年收入增加864.02万元，增长28.4%，主要原因：基本公共卫生服务补助资金增加。

（二）支出总计3655.51万元，包括：

1.基本支出257.67万元，占支出总计的7.05%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。，其中：工资福利支出238.73万元，对个人和家庭的补助支出11.23万元，商品和服务支出7.71万元。

2.项目支出3397.84万元，占支出总计的92.95%。主要是基本公共卫生服务补助等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加864.02万元，增长28.4%，主要原因：基本公共卫生服务补助资金增加。

（三）年末结转和结余250.7万元。

主要是基本公共卫生服务补助资金、重大公共卫生资金、计划生育奖特扶资金、基本药物制度补助资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出3655.51万元，其中：基本支出257.67万元，项目支出3397.84万元。与上年相比，财政拨款支出增加864.02万元，增长28.4%，主要原因：基本公共卫生服务补助资金增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的1441.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是基本公共卫生服务补助资金增加。其中：基本支出完成年初预算的108.64%，决算数大于年初预算数的原因主要是：一是社保缴费基数调整支出增加；二是在职人员工资调标升档支出增加；项目支出年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加专项预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3655.51万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出37.99万元，占1.04%；卫生健康支出3599.78万元，占98.48%；住房保障支出17.13万元，占0.48%。

1.社会保障和就业支出37.99万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.8万元，主要是退休人员采暖补贴支出，完成年初预算的87.56%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年度有1名退休人员死亡。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.35万元，主要是在职人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的98.15%，决算数小于年初预算数的原因主要是一名工作人员调离此单位。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.42万元，主要是用于单位职工职业年金缴费支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加专项预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）7.42万元，主要是退休职工死亡抚恤金发放，年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加专项预算。

2.卫生健康支出3397.84万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）60万元，主要是用于医疗能力提升资金，年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加专项预算。

（2）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）276万元，主要是人员经费、基本药物支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加专项预算。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1314万元，主要是发放海州区各街道卫生服务中心服务站基本公共卫生服务补助资金支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加专项预算。

（4）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）20万元，主要是用于中医药健康文化知识角项目支出、中医药事业与发展项目支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加专项预算。

（5）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）1727.84万元，主要是发放2022年度奖扶和特服人员奖励资金支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加专项预算。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.08万元，主要是缴纳职工医疗保险缴费支出，完成年初预算的114.18%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整医疗保险基数后缴费支出大于年初预算数。

3.住房保障支出17.73万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.73万元，主要是财政负担在职人员公积金等支出，完成年初预算的99.33%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算缴费基数大于实际申报缴费基数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费全年预算未安排此项资金，故无法进行对比。其中：因公出（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。因公出国（境）费全年预算未安排此项资金，故无法进行对比。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，减少0%，与上年持平。

 2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%，公务接待费全年预算未安排此项资金，故无法进行对比。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0万元，减少0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。公务用车购置及运行费全年预算未安排此项资金，故无法进行对比。比上年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出257.67万元，其中：人员经费249.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、他对个人和家庭补助的支出、退休费、抚恤金；日常公用经费7.71万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

阜新市海州区卫生健康服务中心是财政全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），由于本单位未开展项目绩效自评，所以不涉及自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）和自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金237.17万元，自评平均分93.09分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度区直部门决算中不涉及项目绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

20.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

21.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

26.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，末参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

31.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

第四部分 阜新市海州区卫生健康服务中心2022年部门决算表.xls

第五部分 附件