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第一部分    海州区应急保障和市场安监执法中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分   海州区应急保障和市场安监执法中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    海州区应急保障和市场安监执法中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 海州区应急保障和市场安监执法中心概况

一、主要职责

（1）承担辖区内工商贸生产经营单位和其他有关用人单位安全生产执法监察工作。

（2）监督检查区属煤矿的安全工作，依法对煤矿违法违规行为进行行政处罚。

（3）负责调度全区灾情，做好救灾资金和物资储备的协调工作。

（4）协助区市场监督管理局依法对食品、药品进行监督管理及依法查处违法违规行为等工作。

（5）按照消费者权益保护法的规定，依法开展保护消费者合法权益的职责。

（6）为我区各行业（产业）的知识产权工作提供服务，并依法开展处理专利纠纷和查处冒充专利的行为工作。

（7）完成主管部门交办的工作。

二、机构设置

内设工商贸安全执法部、煤矿安全生产执法部、应急保障服务部、市场监督管理综合执法部、权益咨询服务部。

三、部门决算单位构成

纳入海州区应急保障和市场安监执法中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 海州区应急保障和市场安监执法中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计936.81万元，包括：

1.财政拨款收入934.67万元，占收入总计的99.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入934.67万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余2.14万元，占收入总计的0.23%。主要是以前年度利息形成的结余等。

与上年相比，今年收入增加28.12万元，增长3.1%，主要原因：调整在职人员工资，工资福利支出增加。

（二）支出总计934.67万元，包括：

1.基本支出934.67万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出898.69万元，对个人和家庭的补助支出3.94万元，商品和服务支出32.04万元。

2.项目支出0万元，占支出总计的0%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加28.12万元，增长3.1%，主要原因：调整在职人员工资，工资福利支出增加。

（三）年末结转和结余2.14万元。

主要是以前年度的利息等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%,与上年度持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出934.67万元，其中：基本支出934.67万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加28.12万元，增长3.1%，主要原因：调整在职人员工资，工资福利支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的89.49%，决算数小于年初预算数的原因主要是办公经费减少。其中：基本支出完成年初预算的123.65%，决算数大于年初预算数的原因主要是中心的在职人员有自收自支人员，年初预算列项目支出，实际发生在基本支出列支；项目支出完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是决算中自收自支人员工资及各种保险缴费在基本支出列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出934.67万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出97.92万元，占10.48%；卫生健康支出46.73万元，占5%；住房保障支出63.23万元，占6.76%，灾害防治及应急管理支出726.79万元，占77.76%。

1. 社会保障和就业支出97.92万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）84.05万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算66.55%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.86万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算28.36%，决算数小于年初预算数的原因主要是财政拨款在职人员未缴纳职业年金单位部分。

2.卫生健康支出46.73万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）46.73万元，主要是缴纳的职工医疗保险费等支出，完成年初预算的103.98%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度有新招录入人员,费用增加。

3.住房保障支出63.23万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.23万元，主要是为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的108.14%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度调整缴纳住房公积金金额。

4.灾害防治及应急管理支出726.79万元，具体包括：

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）726.79万元，主要是人员经费、日常公用经费、对企业补助等支出，完成年初预算的99.12%，决算数小于年初预算数的原因主要是节约经费，费用减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费全年预算未安排此项资金，故无法进行对比。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。因公出国（境）费全年预算未安排此项资金，故无法进行比对。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。“三公”经费预算全年预算未安排此项资金，故无法进行对比。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，2022年公务接待费，比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。公务用车购置及运行费全年预算数未安排此项资金，故无法进行对比。比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出934.67万元，其中：人员经费902.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭补助的支出、退休费、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费32.04万元，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

海州区应急保障和市场安监执法中心是财政全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），由于本单位未开展项目绩效自评，所以不涉及自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）和自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金911.33万元，自评平均分98.26分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度区直部门决算中不涉及项目绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目以外的其他应急管理方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 海州区应急保障和市场安监执法中心2022年度部门决算表.xls

第五部分 附件