目    录

第一部分    海州区政协概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分    海州区政协2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    海州区政协2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 海州区政协概况

一、主要职责

在区委的坚强领导下，坚持团结和民主两大主题，发挥政治协商、参政议政、民主监督三大职能。

二、机构设置

海州区政协办公室，海州区政协委员联络办公室，海州区政协经济委员会，海州区政协社会法治委员会，海州区政协文教卫生委员会。

三、部门决算单位构成

纳入海州区政协2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 海州区政协2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计242.99万元，包括：

1.财政拨款收入242.10万元，占收入总计的99.63%。其中：一般公共预算财政拨款收入242.10万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0.89万元，占收入总计的0.37%。主要是经费结余等。

与上年相比，今年收入增加3.67万元，增长0.01%，主要原因：上年经费结余。

（二）支出总计242.10万元，包括：

1.基本支出213.17万元，占支出总计的88.05%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出194.76万元，对个人和家庭的补助支出3.73万元，商品和服务支出14.68万元。

2.项目支出28.93万元，占支出总计的11.95%。主要包括政协会议费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。与上年相比，今年支出增加3.66万元，增长0.01%，主要原因：一是人员增加；二是办公经费增加。

（三）年末结转和结余0.89万元。

主要是办公经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出242.10万元，其中：基本支出213.17万元，项目支出28.93万元。与上年相比，财政拨款支出增加3.66万元，增长0.01%，主要原因：一是人员增增加；二是办公经费增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的114.51%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加。其中：基本支出完成年初预算的115.90%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员增增加；二是办公经费增加；项目支出完成年初预算的105.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是政协会议费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出242.10万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出194.22万元，占80.22%社会保障和就业支出22.23万元，占9.19%；卫生健康支出13.15万元，占5.43%；住房保障支出12.50万元，占5.16%。

1.一般公共服务支出194.22万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）165.30万元，主要是海州区政协在职人员的基本工资、奖金、其他工资福利等以及日常所需办公经费支出，完成年初预算的119.90%，决算数大于年初预算数的原因主要是经费支出日常办公费用增加。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）1.47万元，主要是差旅费等支出，此科目年初预算未安排此项资金，故无法对比，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）27.45万元，主要是政协会议等支出，完成年初预算的99.82%，决算数小于年初预算数的原因主要是会议费减少。

2.社会保障和就业支出22.23万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.73万元，主要是退休人员取暖费等支出，此科目年初预算未安排此项资金，故无法对比，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.50万元，主要是在职人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的114.34%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

3.卫生健康支出13.15万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.15万元，主要是在职人员基本医疗缴费等支出，此科目年初预算未安排此项资金，故无法对比，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

4.住房保障支出12.50万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.50万元，主要是在职人员公积金缴费等支出，完成年初预算的102.97%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费全年预算未安排此项资金，故无法进行对比。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。因公出国（境）费全年预算未安排此项资金，故无法进行对比。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。公务接待费全年预算未安排此项资金，故无法进行对比。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。公务用车购置及运行费全年预算未安排此项资金，故无法进行对比。比上年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出213.17万元，其中：人员经费198.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费14.68万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出165.30万元，比上年增加33.97万元，增长125.87%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆, 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），由于本单位未开展项目绩效，所以不涉及自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）和自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金27.50万元，自评平均分98.55分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度区直部门决算中不涉及项目绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议费（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 中国人民政治协商会议辽宁省阜新市海州区委员会.xls

第五部分 附件