目    录

第一部分    阜新市海州区高中等教育招生考试委员会办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分    阜新市海州区高中等教育招生考试委员会办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    阜新市海州区高中等教育招生考试委员会办公室2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 阜新市海州区高中等教育招生考试委员会办公室概况

一、主要职责

(一)贯彻党中央关于教育、文化、体育和旅游工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市区委有关工作要求。

(二)负责推进辖区义务教育均衡发展及教育基本信息的统计、分析和发布;负责教育系统信息化建设相关事务性工作。

(三)负责为辖区内的高中、初中、小学、学前教育教学工作提供服务和保障;负责教师队伍建设及学生素质教育管理等事务性工作。

(四)负责教育系统固定资产管理、招标采购、基础建设等相关事务性工作;负责集中核算辖区内中小学、幼儿园的教育教学经费。

(五)负责教育系统安全培训工作: 承担全区学校及周边安全、师生人身安全、校车安全等常规及突发事件应急处置的事务性工作。

(六)负责为民办教育机构审批和监督管理工作提供服务保障;负责指导辖区幼儿园执行学前教育法律法规，为辖区幼儿园的管理提供服务保障。

(七)负责辖区内各类教育招生考试、学业水平考试组织管理等事务性工作。

(八)组织开展各类文化活动，负责群众文化工作，指导基层文化站 (中心)建设;负责面向社会公众提供图书借阅和咨询服务。

(九)负责为全民健身活动等体育事业相关工作提供服务，负责区体育馆、体育场等全民健身设施日常管理工作。

(十)负责与文物保护管理相关的事务性工作。

(十一)负责开展旅游事务性工作。

(十二)负责本单位安全生产工作。

(十三)完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

教育服务部、招生考试部、中小学社会实践部、文体旅游部。

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区高中等教育招生考试委员会办公室2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 阜新市海州区高中等教育招生考试委员会办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1482.83万元，包括：

1.财政拨款收入1447.73万元，占收入总计的97.63%。其中：一般公共预算财政拨款收入1442.53万元，政府性基金收入5.2万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余35.10万元，占收入总计的2.37%。主要是以前年度幼儿园管理费等原因形成的结余。

与上年相比，今年收入减少64.63万元，降低4.18%，主要原因：人员经费收入减少。

（二）支出总计1447.73万元，包括：

1.基本支出1384.43万元，占支出总计的95.63%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1360.05万元，对个人和家庭的补助支出18.79万元，商品和服务支出5.59万元。

2.项目支出63.29万元，占支出总计的4.37%。主要包括幼儿园支出及旅游厕所开发支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少64.62万元，降低4.27%，主要原因：人员经费支出减少。

（三）年末结转和结余35.10万元。

主要是以前年度幼儿园管理费等原因形成的结余。与上年相比，今年支出增加0万元，增长0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1447.73万元，其中：基本支出1384.43万元，项目支出63.29万元。与上年相比，财政拨款支出减少64.62万元，降低4.27%，主要原因：人员经费支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的99.72%，决算数小于年初预算数的原因主要是减少人员经费支出。其中：基本支出完成年初预算的122.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加公用经费支出；项目支出完成年初预算的19.78%，决算数小于年初预算数的原因主要是减少人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1447.73万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出1113.13万元，占76.89%；文化旅游体育与传媒支出21.29万元，占1.47%；社会保障和就业支出152.04万元，占10.50%；卫生健康支出73.11万元，占5.05%；住房保障支出88.16万元，占6.09%。

1.教育支出1113.13万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）42万元，主要是幼儿园管理费及幼儿园建设费等支出，学前教育年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是幼儿园管理费及幼儿园建设费等资金增加。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）1071.13万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的96.78%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员经费减少。

2.文化旅游体育与传媒支出21.29万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）16.09万元，主要用于文化、图书经费及旅游厕所开发等支出，其他文化和旅游支出年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转结余支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）5.2万元，主要用于文化旅游开发项目支出，地方旅游开发项目补助支出年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是新增项目。

3.社会保障和就业支出152.04万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）9.61万元，主要是退休职工取暖费等支出，事业单位离退休年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是退休职工划归社保局管理。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）115.19万元，主要是机关事业养老保险费支出等支出，完成年初预算的96.85%，决算数小于年初预算数的原因主要是机关事业养老保险缴费调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.54万元，主要是在职职工职业年金缴费，完成年初预算的31.18%，决算数小于年初预算数的原因主要是机关事业职业年金缴费支出基数调整。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

8.7万元，主要是退休职工抚恤金支出。死亡抚恤年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费全年预算未安排资金，故无法对比。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。因公出国（境）费全年预算未安排此项资金，故无法进行对比。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。公务接待费全年预算未安排此项资金，故无法进行对比。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。公务用车购置及运行费全年预算未安排此项资金，故无法进行对比。比上年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1384.43万元，其中：人员经费1378.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费5.59万元，主要包括办公费、差旅费、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

阜新市海州区高中等教育招生考试委员会办公室是全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），由于本单位未开展项目绩效自评，所以不涉及自评覆盖率和自评分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1252.69万元，自评平均分77.26分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度区直部门决算中不涉及项目绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

17.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除其它教育以外其他用于普通教育方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：反映文化旅游开发项目方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除其它文化旅游以外用于文化和旅游方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映关机事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属和一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 阜新市海州区高中等教育招生考试委员会办公室2022年度部门决算表.xlsx

第五部分 附件