目   录

第一部分 阜新市海州区计划生育协会概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　三、部门预算单位构成    

第二部分  阜新市海州区计划生育协会预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产占用情况

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目（政策）绩效目标表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 阜新市海州区计划生育协会2024年部门预算情况说明

一、关于阜新市海州区计划生育协会2024年收支预算的总体说明

　　二、阜新市海州区计划生育协会2024年“三公”经费预算情况说明

　　三、阜新市海州区计划生育协会2024年机关运行经费预算情况说明

　　四、阜新市海州区计划生育协会2024年政府采购预算情况说明

　　五、阜新市海州区计划生育协会2024年国有资产占用情况说明

　　六、阜新市海州区计划生育协会2024年预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

一、阜新市海州区计划生育协会概况

　　(一）主要职责

1、指导基层协会搞好宣传国家计划生育的方针政策和法律、法规，宣扬人口文化，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识。

2、积极协助政府开展好计生工作，密切配合青少年的性与生殖健康教育工作和晚婚晚育，生男生女都一样的教育工作，做好思想动员工作，保证自己的联系对象按时到指定地点接受检查和教育。

3、加强计生协会会员的政治思想工作，提高计划生育协会整体素质，并及时吸收新会员，使协会不断发展壮大。

4、计生协会要做好年初有计划，年终有总结，并做好年度考核评比工作，指导基层协会开展各种协会主题特色活动及协会创新工作，对先进协会进行表彰和奖励。

5、积极做好围绕宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、流动人口服务等六项重点工作。

（二）机构设置

办公室

（三）部门预算单位构成

　　纳入阜新市海州区计划生育协会2024年部门预算编制范围的预算单位包括阜新市海州区计划生育协会

二、阜新市海州区计划生育协会部门预算公开表.xls

三、阜新市海州区计划生育协会2024年部门预算情况说明

　　（一）关于阜新市海州区计划生育协会2024年收支预算的总体说明。

按照综合预算的原则，阜新市海州区计划生育协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康和住房保障等支出。阜新市海州区计划生育协会2024年收支总预算61.48元。

2024年，部门预算收入比上年增加33.03万元。其中：财政拨款收入增加33.03万元，社会保障和就业支出减少0.3万元，卫生健康支出增加33.33万元，住房保障支出与去年持平。

（二）关于阜新市海州区计划生育协会2024年“三公”经费预算情况说明。

2024年“三公”经费预算数0万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。    

2024年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数持平。

（三）阜新市海州区计划生育协会2024年机关运行经费预算情况说明。

阜新市海州区计划生育协会机关运行经费预算为1.96万元。

（四）阜新市海州区计划生育协会2024年政府采购预算情况说明。

阜新市海州区计划生育协会政府采购预算为0万元。（五）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，阜新市海州区计划生育协会共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，阜新市海州区计划生育协会2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的项目共0个，实际项目共0个，涉及资金0万元，项目覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为0%。

四、名词解释

　　1、财政拨款收入：指区级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：阜新市海州区计划生育协会部门预算公开表.xls