目   录

第一部分 阜新市海州区人力资源和社会保障局概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　三、部门预算单位构成    

第二部分  阜新市海州区人力资源和社会保障局预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产占用情况

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目（政策）绩效目标表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  阜新市海州区人力资源和社会保障局2024年部门预算情况说明

 一、关于阜新市海州区人力资源和社会保障局2024年收支预算的总体说明

 二、阜新市海州区人力资源和社会保障局2024年“三公”经费预算情况说明

 三、阜新市海州区人力资源和社会保障局2024年机关运行经费预算情况说明

 四、阜新市海州区人力资源和社会保障局2024年政府采购预算情况说明

 五、阜新市海州区人力资源和社会保障局2024年国有资产占用情况说明

 六、阜新市海州区人力资源和社会保障局2024年预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

　　一、阜新市海州区人力资源和社会保障局概况

(一）主要职责

1.贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）地方性管理办法，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划。

2.拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担区政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全区人力资源市场建设，规范全区人力资源市场。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，贯彻落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，统筹协调选拔高校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，贯彻执行国（境）外人员（不含专家）来阜就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行社会保险关系转移接续办法，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策，贯彻执行社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全区社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。

5.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，承办区政府开展的有关奖励活动。承办区政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。

6.会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

7.统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，贯彻执行劳动关系政策，完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

8.按分工负责企业帮扶工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。区人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

（二）机构设置

办公室、事业单位人事科。

（三）部门预算单位构成

　　纳入阜新市海州区人力资源和社会保障局2024年部门预算编制范围的预算单位包括:阜新市海州区人力资源和社会保障局本级。

二、阜新市海州区人力资源和社会保障局部门预算公开表.xls

三、阜新市海州区人力资源和社会保障局2024年部门预算情况说明

　　（一）关于阜新市海州区人力资源和社会保障局2024年收支预算的总体说明。

  按照综合预算的原则，阜新市海州区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出；阜新市海州区人力资源和社会保障局2024年收支总预算73.66万元。

2024年，部门预算收入比上年减少15.94万元。其中：财政拨款收入减少15.94万元，社会保障和就业支出减少19.98万元，卫生健康支出支出减少5.31万元，住房保障支出减少1.27万元。

（二）关于阜新市海州区人力资源和社会保障局2024年“三公”经费预算情况说明。

2024年“三公”经费预算数0万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。    

①2024年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数0万元减少0万元，下降幅度为0%。

②2024年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数持平。

（三）阜新市海州区人力资源和社会保障局2024年机关运行经费预算情况说明。

阜新市海州区人力资源和社会保障局机关运行经费预算为4.84万元。

（四）阜新市海州区人力资源和社会保障局2024年政府采购预算情况说明。

阜新市海州区人力资源和社会保障局政府采购预算为0万元。

（五）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，阜新市海州区人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，（阜新市海州区人力资源和社会保障局单位）2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的项目共0个，实际项目共0个，涉及资金0万元，项目覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为0。

四、名词解释

　　1、财政拨款收入：指区级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：阜新市海州区人力资源和社会保障局部门预算公开表.xls