目   录

第一部分 阜新市海州区档案馆概况

一、主要职责

　　二、机构设置

　　三、部门预算单位构成

第二部分   阜新市海州区档案馆预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产占用情况

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目（政策）绩效目标表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  阜新市海州区档案馆2024年部门预算情况说明

一、关于阜新市海州区档案馆2024年收支预算的总体说明

　　二、阜新市海州区档案馆2024年“三公”经费预算情况说明

　　三、阜新市海州区档案馆2024年机关运行经费预算情况说明

　　四、阜新市海州区档案馆2024年政府采购预算情况说明

　　五、阜新市海州区档案馆2024年国有资产占用情况说明

　　六、阜新市海州区档案馆2024年预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

一、阜新市海州区档案馆概况

（一）、主要职责

1、贯彻党中央关于档案工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律和行政法规，落实省、市、区委有关工作要求。

2、负责征集、接受整理和集中统一管理保管范围内的区级党政群机关重要档案资料，保守党和国家的秘密，维护档案完整，确保档案资料安全。

3、负责全区档案宣传、教育、编研等工作。

4、负责档案信息化建设，保障档案网络与信息安全，推进档案数字资源共享利用。

5、负责本单位安全生产工作。

6、完成主管部门交办的其他任务。

（二）、机构设置

办公室

（三）、部门预算单位构成 

纳入阜新市海州区档案馆2024年部门预算编制范围的预算单位包括阜新市海州区档案馆本级。

二、阜新市海州区档案馆预算信息公开表格.xls

三、阜新市海州区档案馆2024年部门预算情况说明

（一）关于阜新市海州区档案馆2024年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，阜新市海州区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。阜新市海州区档案馆2024年收支总预算21.18万元。

2024年，部门预算收入比上年新增21.18万元，其中：财政拨款收入增加15.4万元；社会保障和就业支出增加2.9万元，卫生健康支出增加1.88万元，住房保障支出增加1万元。

（二）阜新市海州区档案馆2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数0万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

2024年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数持平。

　　（三）阜新市海州区档案馆2024年机关运行经费预算情况说明

阜新市海州区档案馆机关运行经费预算为2千元。

　　（四）阜新市海州区档案馆2024年政府采购预算情况说明

阜新市海州区档案馆政府采购预算为0万元。

　　（五）阜新市海州区档案馆2024年国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，阜新市海州区档案馆共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（六）阜新市海州区档案馆2024年预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，阜新市海州区档案馆2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的项目共0个，实际项目共0个，涉及资金0万元，项目覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为0。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　6、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　8、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：阜新市海州区档案馆预算信息公开表格.xls