目   录

第一部分 阜新市海州区农业发展服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成   

第二部分 阜新市海州区农业发展服务中心预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第三部分 阜新市海州区农业发展服务中心2025年部门预算情况说明

一、关于阜新市海州区农业发展服务中心2025年收支预算的总体说明

二、阜新市海州区农业发展服务中心2025年“三公”经费预算情况说明

三、阜新市海州区农业发展服务中心2025年机关运行经费预算情况说明

四、阜新市海州区农业发展服务中心2025年政府采购预算情况说明

五、阜新市海州区农业发展服务中心2025年国有资产占用情况说明

六、阜新市海州区农业发展服务中心2025年预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

一、阜新市海州区农业发展服务中心概况

(一）主要职责

1、贯彻党中央关于农业农村、水利、林业工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市、区委有关工作要求。

2、为全区农业技术推广、农作物种植业、农业品牌认证推介、农产品质量安全、农业机械安全、农业病虫害检验监测防治、农药登记、农用药械服务、农业机械化、农村集体经济组织建设、集体资产服务和农民专业合作经济组织、农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业等相关工作提供技术支持和服务保障。

3、承担农田整治、农田水利和高标准农田建设、农业产业化项目管理，专业技术人员、生产企业、新型经营主体负责人、新型职业农民技术培训。为农业创业平台、农产品质量追溯平台、农村土地承包经营权信息应用平台等相关工作提供服务保障。

4、负责加强水资源的节约、保护和合理配置，编制全区水源工程规划和节水具体规划，水利工程安全生产监督管理工作，负责水利技术推广，水土流失综合防治和水土资源的合理开发及利用，水利工程项目的技术审核和服务工作。

5、为全区河流治理开发和水资源、水工程、水域及其岸线、河道砂石资源保护，城乡供水安全提供技术支持和服务。

6、承担全区水库工程移民管理和扶持工作。

7、为森林防火，退耕还林还草、外资项目造林、农田林网、草原生态保护等生态建设工程的实施和森林、草原、湿地、陆生野生动植物等资源的管理与保护，林业和草原有害生物防治、野生动植物保护救护、野生动植物检疫源疫病监测及林草种苗质量，林草科技实验、科学研究、教学实训提供技术支持和服务保障。

8、负责山体和依附山体植被破坏进行恢复治理的技术服务工作。

9、参与全区公益林、天然林及草原建设与保护工作。

10、负责本单位的安全生产工作。

11、完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

阜新市海州区农业发展服务中心办公室

（三）部门预算单位构成

纳入阜新市海州区农业发展服务中心2025年部门预算编制范围的预算单位为：阜新市海州区农业发展服务中心本级

二、阜新市海州区农业发展服务中心部门预算公开表.xlsx

三、阜新市海州区农业发展服务中心2025年部门预算情况说明

（一）关于阜新市海州区农业发展服务中心2025年收支预算的总体说明。

按照综合预算的原则，阜新市海州区农业发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。阜新市海州区农业发展服务中心2025年收支总预算36.28万元。

2025年，部门预算收入比上年减少17.63万元。其中：财政拨款收入减少17.63万元；社会保障和就业支出减少2.60万元，卫生健康支出减少1.15万元。农林水支出减少12.35万元，住房保障支出减少1.53万元。

（二）关于阜新市海州区农业发展服务中心2025年“三公”经费预算情况说明。

2025年“三公”经费预算数0万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

①2025年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数0万元减少0万元，下降幅度为0%，下降原因主要是未发生此项费用。

②2025年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数持平。

（三）阜新市海州区农业发展服务中心2025年机关运行经费预算情况说明。

阜新市海州区农业发展服务中心机关运行经费预算为0.8万元。

（四）阜新市海州区农业发展服务中心2025年政府采购预算情况说明。

阜新市海州区农业发展服务中心政府采购预算为0万元。

（五）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，阜新市海州区0共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，阜新市海州区农业发展服务中心2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的项目共0个，实际项目共0个，涉及资金0万元，项目覆盖率为0%。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

阜新市海州区农业发展服务中心部门预算公开表.xlsx