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第一部分 阜新市海州区韩家店镇人民政府概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成   

第二部分 阜新市海州区韩家店镇人民政府预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第三部分 阜新市海州区韩家店镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、关于阜新市海州区韩家店镇人民政府2025年收支预算的总体说明

二、阜新市海州区韩家店镇人民政府2025年“三公”经费预算情况说明

三、阜新市海州区韩家店镇人民政府2025年机关运行经费预算情况说明

四、阜新市海州区韩家店镇人民政府2025年政府采购预算情况说明

五、阜新市海州区韩家店镇人民政府2025年国有资产占用情况说明

六、阜新市海州区韩家店镇人民政府2025年预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

一、阜新市海州区韩家店镇人民政府概况

(一）主要职责

1、贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略；负责辖区内的规划管理、城镇管理、土地使用、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护、耕地保护等工作；负责本镇的科技、教育、文化、卫生、旅游等事业发展工作。

3、承担区政府的其他工作，配合和协调区级部门开展和完成其他各项工作。

4、制定韩家店镇年度和中长期发展规划。

5、承办上级交办的其他事项。

6、参与编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监督工作，组织实施对镇机关各部门、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

7、推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作；按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

（二）机构设置

阜新市海州区韩家店镇人民政府设置5个综合办事机构：党政综合办公室（党建工作办公室）、产业发展办公室、公共服务与社会治理办公室、生态环保办公室、财政经济办公室。

区监察委员会在韩家店镇设立监察办公室，作为派出机构，与韩家店镇纪委合署办公。

（三）部门预算单位构成

纳入阜新市海州区韩家店镇人民政府2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、阜新市海州区韩家店镇人民政府，单位性质行政单位，在职人数17人。

2、阜新市海州区韩家店镇农业综合服务中心（阜新市海州区韩家店镇动植物疫病防控中心），单位性质全额拨款事业单位，在职人数16人。

3、阜新市海州区韩家店镇综合执法队，单位性质全额拨款事业单位，在职人数2人。

4、阜新市海州区韩家店镇综合事务服务中心（阜新市海州区韩家店镇退役军人服务站），单位性质全额拨款事业单位，在职人数12人。　

二、阜新市海州区韩家店镇人民政府预算公开表.xlsx

三、阜新市海州区韩家店镇人民政府2025年部门预算情况说明

（一）关于阜新市海州区韩家店镇人民政府2025年收支预算的总体说明。

按照综合预算的原则，阜新市海州区韩家店镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。阜新市海州区韩家店镇人民政府2025年收支总预算1605.47万元。

2025年，部门预算收入比上年增加69.47万元。其中：财政拨款收入增加69.47万元；一般公共服务支出减少52.18万元，文化旅游体育与传媒支出增加0.4万元、社会保障和就业支出减少26.93万元、卫生健康支出比上年减少0.11万元、城乡社区支出增加110万元、农林水支出增加47.49万元、住房保障支出比上年减少1.2万元。

（二）关于阜新市海州区韩家店镇人民政府2025年“三公”经费预算情况说明。

2025年“三公”经费预算数11万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费8万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元。    

2025年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数持平。

（三）阜新市海州区韩家店镇人民政府2025年机关运行经费预算情况说明。

阜新市海州区韩家店镇人民政府机关运行经费预算为88.8万元。

（四）阜新市海州区韩家店镇人民政府2025年政府采购预算情况说明。

阜新市海州区韩家店镇人民政府政府采购预算为0万元。

（五）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，阜新市海州区韩家店镇人民政府共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车7辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，阜新市海州区韩家店镇人民政府2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的项目共29个，实际项目共29个，涉及资金914.27万元，项目覆盖率为100%。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补 贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

24、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

25、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及 生物质能源建设等方面的支出。

26、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

阜新市海州区韩家店镇人民政府预算公开表 .xlsx