阜新市海州区河北街道办事处

2019年度部门决算

目    录

第一部分    阜新市海州区河北街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分    阜新市海州区河北街道办事处2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   阜新市海州区河北街道办事处2019年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  阜新市海州区河北街道办事处概况

一、主要职责

1、河北街道是海州区政府在河北地区设立的办事机构。

2、是代表区政府对街道辖区行使的基层行政组织。

3、负责辖区内地区单位协调、指导、督促工作。

4、贯彻执行法律法规和区政府决定命令。

5、指导监督检查辖区内相关团体和企事业单位地区性、社会性、群众性工作。

6、制定街道、社区全面发展规划。

7、组织实施经济、民生、综合、民政、劳动等社会事务管理和各项社会服务工作。

8、行使区政府赋予的职权。

9在街道党工委直接领导下工作。

二、机构设置

党群办、武装办、办公室、民政办、劳动办、计划生育办、司法所、城建办。

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区河北街道办事处2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分  阜新市海州区河北街道办事处2019年度部门决算公开报表.xls

第三部分  阜新市海州区河北街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计458.85万元，包括：

1.财政拨款收入448.35万元，占收入总计的97.71%。其中：一般公共预算财政拨款收入438.35万元，政府性基金预算财政拨款收入10万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余10.50万元，占收入总计的2.29%。主要是社区经费。

与上年相比，今年收入增加4.09万元，增长0.92%，主要原因：一是新考入7名公务员；二是公务员、社区人员增资。

（二）支出总计450.23万元，包括：

1.基本支出384.39万元，占支出总计的85.38%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出352.63万元，对个人和家庭的补助支出28.69万元，商品和服务支出3.07万元。

2.项目支出65.84万元，占支出总计的14.62%。主要包括信访维稳经费支出，社区工资，社区党建经费，办公经费，彩票公益金支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加16.47万元，增长3.80%，主要原因：一是新考入7名公务员；二是公务员、社区人员增资。

（三）年末结转和结余8.62万元

主要是社区经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少1.88万元，降低21.81%，主要原因：是上年结余的专项资金，2019年支出等原因。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2019年度财政拨款支出450.23万元，其中：基本支出384.39万元，项目支出65.84万元。与上年相比，财政拨款支出增加16.47万元，增长0.038%，主要原因：一是人员的增加；二是公务员工资增加。与年初预算相比，2019年财政拨款支出完成年初预算的459.42%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，公务员增资。其中：基本支出完成年初预算的400.03%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出中包含上级专项，追加预算和上年结转、结余资金，未包含在年初预算中；项目完成年初预算的3447.12%，决算数大于年初预算数的主要原因主要是此项支出中包含上级专项，追加预算和上年结转、结余资金，未包含在年初预算中。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出450.23万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出144.25万元，占32.04%；主社会保障和就业支出268.06万元，占59.54%；教育支出0.10万元，占0.02%；卫生健康支出15.51万元，占3.44%；文化旅游体育与传媒支出2.98万，占0.66%；住房保障支出9.33万元，占2.07%。其他支出10万元，占2.22%。

1.一般公共服务支出144.25万元，具体包括：

（1）行政运行124.02万元，主要是公务员工资、津贴、奖金、交通补贴、办公费等支出，完成年初预算的195.18%，决算数大于年初预算数的原因主要是新考入7名公务员。

（2）一般行政管理事务20.23万元，主要是信访维稳经费等支出，此科目年初未安排此项资金，故无法比对，决算数大于年初预算数的原因是此项资金为追加预算。

2.社会保障和就业支出268.06万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休13.08万元，主要是离休工资支出，完成年初预算的106.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员增资。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.98万元，主要是机关人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的118.61%，决算数大于年初预算数的原因主要是新考入7名公务员。

（3）基层政权和社区建设243万元，主要是社区党建经费和办公经费的支出，此科目年初未安排此项资金，故无法比对，决算数大于年初预算数的原因是此项资金为追加预算。

3.卫生健康支出15.51万元，具体包括：

行政单位医疗15.51万元，主要是行政单位医疗保险支出，完成年初预算的319.79%，决算数大于年初预算数的原因是新考入7名公务员。

4.住房保障支出9.33万元，具体包括：

住房公积金9.33万元，主要是公积金支出，完成年初预算的153.71%，决算数大于年初预算数的原因主要是新考入7名公务员。

5.教育支出0.10万元，具体包括：

其他教育支出0.1万元，主要是其他教育支出，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的原因主要是节约经费。

6.文化旅游体育传媒支出2.98万元，具体包括：

其他文化旅游体育传媒支出2.98万元，主要是文化等支出，此科目年初未安排此项资金，故无法比对，决算数大于年初预算数的原因是此项资金为追加预算。

7.其他支出10万元，具体包括：

彩票公益金安排的支出10万元，主要是彩票公益金支出，此科目年初未安排此项资金，故无法比对，决算数大于年初预算数的原因是此项资金为追加预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，三公经费年初预算数为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公”经费支出比2018年增加0万元。

1.因公出国（境）费0万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年增加0万元。

2.公务接待费0万元， 2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元。当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出384.39万元，其中：人员经费352.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费3.07万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年阜新市海州区河北街道办事处机关运行经费支出3.07万元，比2018年减少13.95万元，降低81.96%，主要原因是减少经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年阜新市海州区河北街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，阜新市海州区河北街道办事处共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为0分。（本单位未开展2019年预算绩效管理工作）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待来信来访方面的支出。

18.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除项目以外其他用于教育方面的支出。

19.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。财政部门用于。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.其他支出（类）彩票公益金及专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。