阜新市海州区教育和文化旅游局2019年度部门决算

目    录

第一部分   阜新市海州区教育和文化旅游局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分   阜新市海州区教育和文化旅游局2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   阜新市海州区教育和文化旅游局2019年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  阜新市海州区教育和文化旅游局概况

一、主要职责

认真贯彻执行党的教育方针，指导基层教育教学工作。搞好普及九年义务教育及幼儿教育，检查指导学校管理和学籍管理工作。协同上级部门负责全区各级各类社会力量办学的审批、申报工作；支持和规范社会力量办学行为；负责全区社会力量办学的各级各类学校管理工作。统筹规划全区教师队伍的建设、培养和提高工作。协同有关部门做好全区教师职称申报和聘任工作。负责全区初中、小学、幼儿园教师资格认定工作。统筹规划、协调指导全区现代远程教育和现代教育技术工作；负责教育科研工作。负责指导区属类学校的思想政治工作及学校的德育、体育、美育和国防教育工作。

二、机构设置

海州区教育文化体育局、督学室、办公室、普教科、审批科、计财科、基建科、人事科、体卫科

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区教育和文化旅游局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、辽宁省阜新市海州区教育文化体育局(本级)

2、辽宁省阜新市海州区站前小学校

3、辽宁省阜新市第十七中学

4、辽宁省阜新市第五中学

5、辽宁省阜新市海州区矿工街小学

6、辽宁省阜新市海州区平安北部小学

7、辽宁省阜新市海州区韩家店学校

8、辽宁省阜新市海州区第十一中学

9、辽宁省阜新市第七中学

10、辽宁省阜新市海州区中部小学

11、辽宁省阜新市海州区铁路小学

12、辽宁省阜新市海州区中华路小学

13、辽宁省阜新市铁路中学

14、辽宁省阜新市海州区平安小学

第二部分  阜新市海州区教育和文化旅游局2019年度部门决算公开报表.xls

第三部分  阜新市海州区教育和文化旅游局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计19,660.22万元，包括：

1.财政拨款收入18779.81万元，占收入总计的95.52%。其中：一般公共预算财政拨款收入18,714.61万元，政府性基金预算财政拨款收入65.20万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入17.52万元，占收入总计的0.09%。主要是铁路高中学费等收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余862.89万元，占收入总计的4.39%。主要是义务教育学校取暖费等。

与上年相比，今年收入增加1,497.74万元，增长8.66%，主要原因：一是拨付以前年度义务教育学校取暖费；二是学校维修经费增加。

（二）支出总计17,503.82万元，包括：

1.基本支出16,912.29万元，占支出总计的96.62%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出15,046.88万元，对个人和家庭的补助支出736.68万元，商品和服务支出1,365.52万元，资本性支出354.74万元。

2.项目支出591.52万元，占支出总计的3.38%。主要包括第十一中学教学楼工程款等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加760.24万元，增长4.54%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目支出第十一中学教学楼工程款增加。

（三）年末结转和结余2,156.40万元

主要是义务教育学校办公经费及取暖费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加1233.51元，增长150%，主要原因：一是以前年度取暖费、维修费；二是义务教育经费。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2019年度财政拨款支出17,503.82万元，其中：基本支出16,912.29万元，项目支出591.52万元。与上年相比，财政拨款支出增加760.24万元，增长4.54%，主要原因：一是第十一中学教学楼工程款；二是人员经费。与年初预算相比，2019年财政拨款支出完成年初预算的100%。其中：基本支出完成年初预算的96.77%，决算数小于年初预算数的原因主要是教育支出减少。项目支出年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此款项均为上级专项资金。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出17,503.82万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出12,218.22万元，占69.81%；社会保障和就业支出2,333.29万元，占13.33%；文化旅游体育与传媒支出2.74万元，占0.01%；卫生健康支出1,701.50万元，占9.73%；住房保障支出1,191.38万元，占6.81%；其他支出55万元，占0.31%。

1.教育支出12,219.89万元，具体包括：

（1）行政运行110.33万元，主要是用于人员工资等支出，完成年初预算的18.73%，决算数小于年初预算数的原因主要是聘用人员工资五险一金减少。

（2）一般行政管理事务33.36万元，主要是办公设备购置及劳务费等支出，完成年初预算的5.66%，决算数小于年初预算数的原因主要是聘用人员减少。

（3）学前教育28.95万元，主要是困难学生生活补助及助学金等支出，学前教育年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是省拨困难学生生活补助专项资金。

（4）小学教育6,614.71万元，主要是小学人员经费及办公经费等支出，完成年初预算的87.23%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员经费及办公经费减少。

（5）初中教育5,130.39万元，主要是中学人员经费及办公经费等支出，完成年初预算的95.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员经费及办公经费减少。

（6）高中教育9.84万元，主要是高中建档立卡贫困生生活补助等支出，高中教育年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是省拨高中建档立卡贫困生生活补助专项资金。

（7）其他普通教育支出292.31万元，主要是维修费及取暖费等支出，其他普通教育支出年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是维修费等支出增加。

2.社会保障和就业支出2,333.29万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休1.77万元，主要是行政退休人员取暖费等支出，归口管理的行政单位离退休年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员取暖费支出。

（2）事业单位离退休430.61万元，主要是离休人员工资及退休人员取暖费等支出，完成年初预算的494%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员取暖费支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,796.70万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的92.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是养老保险基数核定减少支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出0.95万元，主要是局机关职业年金缴费等支出，机关事业单位职业年金缴费支出年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是补缴职业年金缴费。

（5）死亡抚恤103.27万元，主要是用于丧葬费及抚恤金等支出，死亡抚恤年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员死亡追加预算。

3.卫生健康支出1,701.50万元，具体包括：

（1）行政单位医疗9.22万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的384%，决算数大于年初预算数的原因主要是由于旅游局并入教育局人员增加。

（2）事业单位医疗1,692.28万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的238%，决算数大于年初预算数的原因主要是由于医疗保险基数调整。

4.文化旅游体育与传媒支出2.74万元，具体包括：

(1)行政运行1.24万元，主要是旅游局人员经费等支出，行政运行年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是旅游局并入教育局。

(2)地方旅游开发项目补助1.50万元，主要是旅游厕所建设等支出，地方旅游开发项目补助年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是于旅游局并入教育局。

5.住房保障支出1,191.38万元，具体包括：

住房公积金1,191.38万元，主要是在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的99.35%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

6.其他支出55.00万元，具体包括：

(1)用于体育事业的彩票公益金支出52.00万元，主要是韩家店镇健身步道建设等支出，用于体育事业的彩票公益金支出年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是省拨体育彩票公益金专项资金。

(2)用于教育事业的彩票公益金支出3.00万元，主要是韩家店学校少年宫运行等支出，用于教育事业的彩票公益金支出年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是拨韩家店学校文化宫专项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费年初预算为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公”经费支出比2018年增加0万元。

1.因公出国（境）费0万元， 2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年增加0万元。

2.公务接待费0万元， 2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出16,912.29万元，其中：人员经费15,783.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1,128.74万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年阜新市海州区教育和文化旅游局机关运行经费支出81.98万元，比2018年增加80.47万元，增长5329%，主要原因是对民办学校、幼儿园拨款增加。

（二）政府采购支出情况

2019年阜新市海州区教育和文化旅游局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，阜新市海州区教育和文化旅游局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

   根据财政预算管理要求，本单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为0分。（本单位未开展2019年预算绩效管理工作）。 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。

17.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。

18.教育(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高中教育支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬费补助费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

27.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映教育事业的彩票公益金支出。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）  地方旅游开发项目补助（项）：反应旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发的项目经费支出（通过财政专项转移支付直接拨付）。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。