阜新市海州区五龙街道办事处

2019年度部门决算

目    录

第一部分   阜新市海州区五龙街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分   阜新市海州区五龙街道办事处2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分阜新市海州区五龙街道办事处2019年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  阜新市海州区五龙街道办事处概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的方针政策。

2、加强对基层政权建设，解决辖区居民各项民生问题。

3、加强机关社区队伍作风建设，全心全意为辖区居民服务。

二、机构设置

办公室、武装部、司法所、劳动办、民政办、计生办、党群办公室。

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区五龙街道办事处2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分  阜新市海州区五龙街道办事处2019年度部门决算公开报表.xls

第三部分  阜新市海州区五龙街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计492.23万元，包括：

1.财政拨款收入471.18万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入461.18万元，政府性基金预算财政拨款收入10万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余21.05万元，占收入总计的4.47%。主要是社区经费和教育和文化资金没支出而有结转结余等。

与上年相比，今年收入增加264.9万元，增长128.41%，主要原因：是街道区划调整。

（二）支出总计431.83万元，包括：

1.基本支出384.76万元，占支出总计的89.1%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出320.37万元，对个人和家庭的补助支出47.4万元，商品和服务支出16.99万元。

2.项目支出47.07万元，占支出总计的10.9%。主要包括社区经费、信访和创卫等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加230.09万元，增长114.05%，主要原因：是街道区划调整。

（三）年末结转和结余60.4万元

主要是信访、文化和社区经费未支出而产生的结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加46.56万元，增长336.42%，主要原因：是街道区划调整。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2019年度财政拨款支出431.83万元，其中：基本支出384.76万元，项目支出47.07万元。与上年相比，财政拨款支出增加230.09万元，增长114.05%，主要原因：是街道区划调整。与年初预算相比，2019年财政拨款支出完成年初预算的159.25%，决算数大于年初预算数的原因主要是街道区划调整。其中：基本支出完成年初预算的154.83%，决算数大于年初预算数的原因主要是街道区划调整，项目支出完成年初预算的207.54%，决算数大于年初预算数的原因主要是街道区划调整。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出431.83万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出181.62万元，占42.06%；社会保障和就业支出210.28万元，占48.7%；卫生健康支出20.7万元，占4.8%；教育支出0.36万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出0.43万元，占0.1%；住房保障支出8.45万元，占1.96%；其他支出10万元，占2.32%。

1. 一般公共服务支出181.62万元，具体包括：

（1）行政运行166.67万元，主要是日常公用经费等支出，完成年初预算的149.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是街道区划调整。

（2）一般行政管理事务14.95万元，主要是信访和创卫等支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加预算。

2. 社会保障和就业支出210.28万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休21.75万元，主要是离休人员工资等支出，完成年初预算的264.92%，决算数大于年初预算数的原因主要是街道区划调整，人员增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.55万元，主要是单位养老保险缴费等支出，完成年初预算的225.08%，决算数大于年初预算数的原因主要是街道区划调整，人员增加。

（3）基层政权和社区建设174.99万元，主要是社区工资和社区经费等支出，完成年初预算的158.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是街道区划调整。

3. 卫生健康支出20.7万元，具体包括：

行政单位医疗20.7万元，主要是单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的155.99%，决算数大于年初预算数的原因主要是街道区划调整。

4. 教育支出0.36万元，具体包括：

其他教育支出0.36万元，主要是教育方面的活动等支出，完成年初预算的180%，决算数大于年初预算数的原因主要是街道区划调整。

5. 文化旅游体育与传媒支出0.43万元，具体包括：

其他文化体育和旅游支出0.43万元，主要是文化活动等支出，完成年初预算的14.68%，决算数小于年初预算数的原因主要是文化活动经费支出少。

6. 住房保障支出8.45万元，具体包括：

住房公积金8.45万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的105.89%，决算数大于年初预算数的原因主要是街道区划调整。

7. 其他支出10万元，具体包括：

用于社会福利的彩票公益金支出10万元，主要是社区日间照料室建设与维护等支出，年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费年初预算为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公”经费支出比2018年增加0万元。

1.因公出国（境）费0万元， 2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年增加0万元。

2.公务接待费0万元， 2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出384.75万元，其中：人员经费367.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费16.99万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年阜新市海州区五龙街道办事处机关运行经费支出16.99万元，比2018年增加9.53万元，增长127.75%，主要原因是街道区划调整。

（二）政府采购支出情况

2019年阜新市海州区五龙街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，阜新市海州区五龙街道办事处共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为0分。（本单位未开展2019年预算绩效管理工作）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

18.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治，村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。