辽宁省阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心2019年度部门决算

目    录

第一部分   辽宁省阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心概况

一、主要职责                      

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分   辽宁省阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算总表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   辽宁省阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心2019年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  辽宁省阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心概况

一、主要职责

1、贯彻落实新时代党的路线、方针、政策，围绕区委政府中心工作开展本单位新时代党的建设工作。

2、贯彻执行城市国有土地上房屋征管、市容环卫和建筑业等法律、法规、规章及相关政策。

3、协助相关部门做好辖区内的房屋征收项目、房屋征收补偿、补偿安置房屋的工程建设相关协调、信息汇总工作。

4、完善辖区内各类保障性住房的保障体系；负责住房保障范围内综合管理、协调工作。

5、负责辖区内棚户区、沉陷住房、老旧城区危旧楼房改造综合管理工作。

6、协调解决与人民群众密切相关的供水、供气、供热等问题。

7、组织开展老旧住宅小区的综合整治、推广、指导物业化相关工作。

8、开展和管理辖区内园林绿化工作。

9、负责辖区内环卫综合指导、检查、设施维护管理等工作；负责辖区内卫生综合保洁工作等。

10、负责全区房地产及建筑业综合协调、统计工作。

11、负责城镇管理有关的综合协调管理工作，负责综合行政执法信息系统的维护工作。

12、依法开展辖区内与城镇管理相关的执法工作。

13、负责本单位安全生产工作。

14、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

1、房屋征收管理部门

2、住房保障部

3、住宅小区管理部

4、园林环卫管理部

5、建筑工程管理部

6、城镇管理综合执法部

7、综合协调部

8、财务管理部

三、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分  辽宁省阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心2019年度部门决算公开报表.xls

第三部分  辽宁省阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计3349.75万元，包括：

1.财政拨款收入3243.78万元，占收入总计的96.83%。其中：一般公共预算财政拨款收入3224.12万元，政府性基金预算财政拨款收入19.66万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余105.97万元，占收入总计的3.17%。主要是用于综合执法和环卫项目等。

与上年相比，今年收入减少704.53万元，降低17.38%，主要原因：市本级临时工工资未计入收入。

（二）支出总计3218.72万元，包括：

1.基本支出3174.91万元，占支出总计的98.64%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2569.82万元，对个人和家庭的补助支出164.86万元，商品和服务支出405.74万元，资本性支出34.49万元。

2.项目支出43.81万元，占支出总计的1.36%。主要包括王营子亮化、围挡等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少794.87万元，降低19.8%，主要原因：市本级临时工工资未计入支出。

（三）年末结转和结余131.03万元

主要是用于城管执法支出等原因形成的结余。

与上年相比，今年结转结余增加25.06万元，增长23.65%，主要原因：伤残抚恤金、城管执法资金未支出。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2019年度财政拨款支出3218.72万元，其中：基本支出3174.91万元，项目支出43.81万元。与上年相比，财政拨款支出减少26万元，降低0.8%，主要原因：项目减少。与年初预算相比，2019年财政拨款支出完成年初预算的128%，决算数大于年初预算数的原因主要是日常公用经费增加。其中：基本支出完成年初预算的129%，决算数大于年初预算数的原因主要是日常公用经费增加；项目支出完成年初预算的70.66%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目减少。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出3218.72万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出261.23万元，占8.12%；卫生健康支出307.73万元，占9.56%；住房保障支出104.14万元，占3.23%；城乡社区支出2545.63万元，占79.09%。

1. 社会保障和就业支出261.23万元，具体包括：

（1）事业单位离退休47.76万元，主要是机关事业单位离退休费支出,此科目年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出128.22万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的67.43%，决算数小于年初预算数的原因主要是综合执法保险缴费未支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出64.76万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出，此科目年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加预算。

（4）死亡抚恤20.48万元，主要是死亡抚恤等支出，此科目年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加预算。

2. 卫生健康支出307.73万元，具体包括：

事业单位医疗307.73万元，主要是事业单位基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的456.03%，决算数大于年初预算数的原因主要是补缴之前年度年金。

3. 住房保障支出104.14万元，具体包括：

住房公积金104.14万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的91.28%，决算数小于年初预算数的原因主要是有在职人员退休。

4.城乡社区支出2545.63万元，包括：

（1）城管执法227.33万元，主要是用于城管执法公用经费支出，此科目年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加预算。

（2）城乡社区环境卫生2298.76万元，主要是用于园林环卫等支出。完成年初预算的93.13%，决算数小于年初预算数的原因主要是日常公用经费增加。

（3）城市建设支出19.54万元，主要是用于园林环卫等支出，此科目年初预算未安排此项资金，故无法进行比对，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金全部为追加预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费年初预算数为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公”经费支出比2018年增加0万元。

1.因公出国（境）费0万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年增加0万元。

2.公务接待费0万元，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3155.37万元，其中：人员经费2715.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金；日常公用经费440.23万元，主要包括商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年辽宁省阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元。

（二）政府采购支出情况

2019年辽宁省阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，辽宁省阜新市海州区城镇管理综合执法和住建事务服务中心共有车辆25辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车20辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为0分。（本单位未开展2019年预算绩效管理工作）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险

制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理的方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。