阜新市海州区统计局2019年度部门决算

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第一部分    阜新市海州区统计局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分    阜新市海州区统计局2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   阜新市海州区统计局2019年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  阜新市海州区统计局概况

一、主要职责

(一)承担组织领导和协调全区统计工作、确保统计数据真实准确的责任，贯彻执行国家基本统计制度、统计标准，建立完善新经济统计调查制度，制定统计部门规范性文件并组织实施，依法开展统计执法检查，查处统计违法行为，加强统计系统诚信体系建设。

(二)建立健全全区国民经济核算体系，组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查制度，核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督、管理和指导全区国民经济核算工作，检查评估全区国民经济核算数据质量。

(三)会同有关部门拟订重大国情国力普查计划，组织实施全区人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查，收集、汇总、整理和提供有关国情国力、区情区力方面的统计数据。

(四)组织实施国民经济和社会发展各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

(五)组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、新经济情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况进行统计分析、统计监测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(六)管理全区各部门的统计调查项目，监督检查统计制度、统计标准的贯彻执行情况，实施统计数据质量审核、监控和评估制度，组织和协调全区基层统计业务基础建设，依法监督管理涉外调查活动。

(七)建立并管理全区统计数据库系统，制定全区统计信息化建设规划并组织实施，建立统计信息系统运行规则及管理制度，负责全区统计信息系统的运行维护及信息安全，指导大数据在全区统计工作中的运用。负责统计经费相关监督管理工作。

(八)收集和整理区外统计数据，组织实施与区外统计资料交换和统计交流合作项目。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十)职能转变。

1.加强全区经济运行监测分析和经济形势预测研判。组织开展经济热点专题研究，为区委、区政府科学决策提供参考建议，发挥参谋助手作用。

2.建立健全“三新”统计监测制度。充分利用“三新”统计分类，进一步拓展“三新”统计范围，逐步完善“三新”统计制度、调查方法和“三新”增加值核算方法，加强新经济发展的统计分析研究。

3.加强对部门统计的协调和指导。为部门统计调查提供相关统计业务咨询和统计标准，组织有关部门共同维护、更新统计基本单位名录库，积极推进部门统计信息共享，强化统计部门统筹协调分析。

二、机构设置:无

三、部门决算单位构成

纳入阜新市海州区统计局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 阜新市海州区统计局2019年度部门决算公开报表.xls

第三部分 阜新市海州区统计局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计51.64万元，包括：

1.财政拨款收入43.58万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入43.58万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余8.07万元，占收入总计的18.52%。主要是历年滚存资金等。

与上年相比，今年收入减少17.16万元，降低24.94%，主要原因：无大型普查任务，财政拨款减少。

（二）支出总计46.08万元，包括：

1.基本支出44.88万元，占支出总计的97.40%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出40.24万元，对个人和家庭的补助支出0.66万元，商品和服务支出3.98万元。

2.项目支出1.20万元，占支出总计的2.60%。主要包括统计信息事务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少14.65万元，降低24.12%，主要原因：无大型普查任务，支出减少。

（三）年末结转和结余5.56万元

主要是日常办公经费及统计信息事务等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少2.51万元，降低31.10%，主要原因：财政拨款减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2019年度财政拨款支出46.08万元，其中：基本支出44.88万元，项目支出1.20万元。与上年相比，财政拨款支出减少14.65万元，降低24.12%，主要原因：无大型普查任务，支出减少。与年初预算相比，2019年财政拨款支出完成年初预算的155.89%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。其中：基本支出完成年初预算的151.83%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加；项目支出年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于预算数的主要原因是此项资金全部为追加预算。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出46.08万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出33.22万元，占72.10%；社会保障和就业支出7.31万元，占15.86%；卫生健康支出3.42万元，占7.42%；住房保障支出2.13万元，占4.62%；。

1.一般公共服务支出33.22万元，具体包括：

（1）行政运行32.02万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的146.08%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

（2）专项普查活动1.20万元，主要是普查等支出，项目支出年初预算未安排此项资金，故无法进行对比，决算数大于预算数的主要原因是此项资金全部为追加预算。

2.社会保障和就业支出7.31万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0.66万元，主要是退休费等支出，此科目年初预算未安排此项资金，故无法对比,决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金全部为追加预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.23万元，主要是机关事业单位基本养老保险费等支出，完成年初预算的88.01%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算科目未细化。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出3.42万元，主要是机关事业单位职业年金等支出，此科目年初预算未安排此项资金，故无法对比,决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金全部为追加预算。

3.卫生健康支出3.42万元，具体包括：

行政单位医疗3.42万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的194.32%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

4.住房保障支出2.13万元，具体包括：

住房公积金2.13万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的96.38%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算科目未细化。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，“三公”经费年初预算0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公”经费支出比2018年增加0万元。

1.因公出国（境）费0万元， 2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年增加0万元。

2.公务接待费0万元， 2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出44.88万元，其中：人员经费40.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、住房公积金、对个人和家庭补助；日常公用经费3.98万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年阜新市海州区统计局机关运行经费支出3.98万元，比2018年增加0.20万元，增长5.29%，主要原因是年底人员增加，故机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年阜新市海州区统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，阜新市海州区统计局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为0分。（本单位未开展2019年预算绩效管理工作）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。